Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore 9005281 del 30/12/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 44/2021 | 02/01/2021 | Fattura Fornitore 004086089448 del 31/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45/2021 | 04/01/2021 | Fattura Fornitore 01/21 del 03/01/2021 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 46/2021 | 04/01/2021 | Fattura Fornitore 02/21 del 03/01/2021 | MODOLO ANDREA | A SALDO per servizio tecnico di direttore operativo con le f |
| 47/2021 | 04/01/2021 | Fattura Fornitore 03/21 del 03/01/2021 | MODOLO ANDREA | ACCONTO PER INTEGRAZIONE PER VARIANTE AL SERVIZIO DI DIRETTO |
| 63/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 160/PA del 31/12/2021 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1787/00 del 23/12/2021 Vs. num. 2923691 del |
| 64/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 157/PA del 31/12/2021 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1786/00 del 23/12/2021 Vs. num. 2923732 del |
| 64/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore 20261309 del 31/12/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Chiusura bilancio 3/11/2020 |
| 68/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore S 2021-0007294 del 22/12/2021 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Annualit_ 2021 Impegno 1248 1010803107964216/0 - PRESTAZION |
| 70/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore 68 del 02/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE FATTURA PER ANTICIPO CONTRATTO N. 30039/2019 RELA |
| 73/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 77/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE FATTURA PER ANTICIPO CONTRATTO N. 30039/2019 RELA |
| 79/2020 | 03/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 9 del 02/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE NOTA DI CREDITO PER ERRATA NUMERAZIONE DELLA FAT |
| 82/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore FPA 66/22 del 28/12/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | Servizio di realizzazione integrazioni software e erogazione |
| 90/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 30/12/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2215761 del 19/12/2022 |
| 95/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore FT/PAI/PAI/0000059 del 11/12/2020 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | PROTOCOLLO 005613433IMPEGNO DI SPESA N.1682/2020 |
| 96/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2020 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA |
| 107/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore 272/VPA del 31/12/2020 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FATTURA DI VENDITA PA |
| 111/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 04/01/2021 | CO.GE.CA. S.R.L. | Saldo Stato Finale Lavori relativo ai lavori di manutenzione |
| 115/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore A20020191000052107 del 31/12/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 116/2020 | 02/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94714 del 31/12/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0381306 1 7,00 |
| 120/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore 277/ID del 31/12/2022 | CDS SRL | VIGILANZA DICEMBRE 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 121/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore 20FPAI-0008 del 31/12/2020 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 122/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_139 del 31/12/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 20-22 - Acconto 2_ bimestre. |
| 122/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 01/PA del 02/01/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 123/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore V20000024 del 31/12/2022 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | MISTO GETTO 1 MC=20 QLI QL |
| 126/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 0000041 del 27/12/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CIG Z42263A7F1 |
| 137/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore 53/PA del 31/12/2020 | NETCOM S.R.L. | Rif. Vs ordine 1541073 del 22-12-2020 "Manutenzione licenze |
| 140/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 37/E/2018 del 28/12/2018 | ELETTROPIAVE S.R.L. | PROIETTORE LED 30W 4000K 240V CON PIR |
| 147/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 49 del 31/12/2021 | COGE SERVIZI SRL | RIF. D.C. 1045/A DEL 27/12/2021 |
| 148/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 377 del 31/12/2021 | CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR |
| 149/2022 | 04/01/2022 | Fattura Fornitore 1103 del 31/12/2021 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 151/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 9500196102 del 31/12/2021 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001150,31 L |
| 154/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317397 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.05.2018-31.12.2018Clien |
| 154/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore 120043 del 31/12/2020 | COGE SERVIZI SRL | FATT.VEND.SPLIT PAYMENT |
| 155/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317398 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 156/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317396 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 157/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317395 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 158/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317393 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 158/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore 305 del 30/12/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 159/2021 | 05/01/2021 | Fattura Fornitore 2007900044819 del 30/12/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 159/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317392 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 160/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317391 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 162/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317394 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 170/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317295 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 177/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 02 del 04/01/2021 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | Progettazione definitiva - esecutiva per il miglioramento si |
| 186/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 1920000049 del 31/12/2020 | FINCONS SPA | 2020 F971 PerformPA Multi Ente - 40% Prog Metod- Prog Tecnic |
| 190/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317156 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
| 194/2022 | 05/01/2022 | Fattura Fornitore 1 del 03/01/2022 | CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRAD |
| 203/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 1040 del 31/12/2020 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
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