Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65875/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 105 del 14/10/2024 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 70 DEL 29/04/2024 FIAT STRADA CV798YD |
| 65874/2024 | 15/10/2024 | Fattura Fornitore 41/PA del 14/10/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SAETTA SULLA SP 62 COMUNE D |
| 65841/2024 | 15/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 034-003065 del 11/10/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | P/FOTO PLEXI A L VERTICALE 15X21 |
| 65838/2024 | 15/10/2024 | Fattura 263/PA del 11-OTT-24 | Kairosforma Srl Impresa Sociale | Ordine 2492 del 12/09/2024 Linea 1 Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 20/09/2024 La legge "Salva casa" conversione in legge, con modifiche, del D.L. 69/2024 |
| 65837/2024 | 15/10/2024 | Fattura 262/PA del 11-OTT-24 | Kairosforma Srl Impresa Sociale | Ordine 2404 del 02/09/2024 Linea 1 Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 20/09/2024 La legge "Salva casa" conversione in legge, con modifiche, del D.L. 69/2024 |
| 65748/2024 | 14/10/2024 | Fattura 001759 del 14-OTT-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1509/2024 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n.1509/2024 Impegno n.1239/2024 - Atto n.97/2024 A vostro debito per il corrispettivo per erogazione del servizio urbano del Comune di Caorle: SERVIZI AGGIUNTIVI / INTEGRATIVI - SALDO ESERCIZIO 2023 |
| 65714/2024 | 14/10/2024 | Nota di Credito 204/ID del 11-OTT-24 | CDS SRL | Linea 1 PENALI MESTRE CENTRO SERVIZI (EDIF.4) EVENTO NELLA NOTTE DOMENICA 29.09 LUNEDI' 30.09 CIG 8902854389 |
| 65630/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 348/2024/I del 30/09/2024 | COMPAGNIA SEGNALETICA SRL | Lavori di posa e rimozione della segnaletica stradale per pi |
| 65627/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 034-039343 del 11/10/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 8 BOTTONI MAGNETICI SILVER 2CM |
| 65540/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 736 del 31/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif.28 del 30/05/2024 |
| 65435/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 746PA del 14/10/2024 | T.E.S. S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER |
| 65409/2024 | 14/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020868 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65405/2024 | 14/10/2024 | Fattura 7X04765511 del 10-OTT-24 | TIM S.p.A. | Ordine 6239096 del Linea 1 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/08/24 - 30/09/24 |
| 65404/2024 | 14/10/2024 | Fattura 7X04553041 del 10-OTT-24 | TIM S.p.A. | Ordine - del Linea 1 TCG uso Affari 01/11/24 - 31/12/24 |
| 65403/2024 | 14/10/2024 | Fattura 0000924900020193 del 12-OTT-24 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 9,47 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizzando il servizio ''e-payment'', senza commissioni a suo carico.Per accedere al servizio _ necessario registrarsi all'area riservata;- tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM Intestato a:e-distribuzione S.p.A. - Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma.Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura.- con Bollettino Postale su CC 85146892 intestato a e-distribuzioneS.p.A. - Servizi Commerciali di Rete inviato al suo indirizzo di esazione congiuntamente alla copia fattura di cortesia. - La Sua posizione presenta fatture non pagate. |
| 65402/2024 | 13/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005082020870 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65400/2024 | 13/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020867 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65399/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020869 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65398/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 005082020871 del 10/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65395/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore A327 del 30/09/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzion e RTI repertorio n. |
| 65394/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore A328 del 30/09/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzion e RTI repertorio n. |
| 65387/2024 | 12/10/2024 | Fattura Fornitore 235 del 11/10/2024 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/013/2024 |
| 65242/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 11/10/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 65213/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 2599/66 del 09/10/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 65170/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 526 del 30/09/2024 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 65125/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 005079250697 del 09/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65124/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 005079250696 del 09/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 65081/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 81/2024 del 02/10/2024 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA |
| 65079/2024 | 11/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 45/001 del 10/10/2024 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN TISTICA R | in riferimento alla nostra fattura n. 44 dell 1 -10-2024 |
| 65043/2024 | 11/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 194E del 19/09/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
| 65016/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 419 del 10/10/2024 | SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHIN | BANDIERA GONFALONE SAN MARCO CM.200x400 - POLIESTERE NAUTICO |
| 64983/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 284 del 30/09/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Realizzazione di una Extranet basata su accesso web integrat |
| 64979/2024 | 11/10/2024 | Fattura Fornitore 001724 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64882/2024 | 10/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024250000024 del 30/09/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | STORNO FT. 23 DEL 18-09-24 PER RIFIUTO ENTE |
| 64880/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore 2024250000025 del 30/09/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | RIEMISSIONE FATTURA N. 23 DEL 18-09-24 |
| 64860/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore 2312/CON del 10/10/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 64839/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 10/10/2024 | FISCHETTI DOMENICO | Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita |
| 64765/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore 2024 525 del 30/09/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 64759/2024 | 10/10/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000007 del 08/10/2024 | FABRETTI SRL | BATTERIA ALTO ADIGE E2X 45 |
| 64732/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489393 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 64730/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489375 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64707/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489330 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64686/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263323 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64669/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489357 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 64668/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489411 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64667/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489294 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64666/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489312 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64618/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 1173/24PA del 30/09/2024 | ITA S.R.L. | IL NUOVO AGENTE CONTABILE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI: RECE |
| 64558/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 310003683806 del 07/10/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 64550/2024 | 09/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489354 del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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