Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 25981/2024 | 19/04/2024 | Fattura 6820240405001521 del 18-APR-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7208450 del 29/03/2023 Linea 1 n 80 M365 F3 FUSL Sub Per User |
| 25950/2024 | 19/04/2024 | Fattura 45 del 15-APR-24 | CA VERDE S.R.L. | Linea 1 SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 E SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO 3 ZONA SILE LIVENZA // Determinazione del Dirigente dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilita 3376-2023 del 30.10.2023 prot. 2023-75330 del 06.11.2023 e determinazione di integrazione nr 3983-2023 del 14.12.2023. CIG Z203DAE020 |
| 25949/2024 | 19/04/2024 | Fattura 42/PA del 17-APR-24 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Ordine Det 2084 29.06.23 del Linea 1 Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - Impegno 661 Sub/Imp.525 |
| 25948/2024 | 19/04/2024 | Fattura 42-2024-FE del 18-APR-24 | Romea Venice srl | Rif. Amm 7OBCBE Ordine 966 del 17/04/2024 Linea 1 Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-2024 del 11/03/2024 |
| 25947/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
| 25946/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_60 del 17/04/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 25937/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 5-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
| 25874/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 46 del 18/04/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCAROATE STRADALI LUNGO LE S |
| 25862/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 29 del 18/04/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 25846/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 18/04/2024 | PENELLO ANDREA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 25841/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 7/CPI del 17/04/2024 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA Rif. LETTERA DI ORDINAZIONE PG_2021_28033 |
| 25806/2024 | 19/04/2024 | Fattura 875/66 del 15-APR-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Ns. Riferimento n. 15501/2024 |
| 25752/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 41-2024-FE del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
| 25722/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 45 PA del 16/04/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Determina 982/2023 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE |
| 25657/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 9500000430 del 17/04/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Ottob |
| 25650/2024 | 18/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 9500000429 del 17/04/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc |
| 25620/2024 | 18/04/2024 | Fattura 1764351834 del 15-APR-24 | HILTI ITALIA SPA | Ordine 0073104940 del 15/04/2024 Ordine 4142/2023 del Linea 1 ON!Track tag AI L2 |
| 25619/2024 | 18/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1764351832 del 15/04/2024 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
| 25568/2024 | 18/04/2024 | Fattura 208 E del 16-APR-24 | ARCSystem S.r.l. | Ordine determina n.3437/22 del 16/12/2022 Linea 1 Rilievi Laser Scanner 2024 - Ordine 1/24 |
| 25515/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 4 del 17/04/2024 | BISCONTIN MARCO | Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzio |
| 25434/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 522/1 del 10/04/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 25193/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 98 del 16/04/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | Decespugliatore Oleomac BC270 S // rif Preventivo n. 16 del |
| 25039/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005033604145 del 15/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 25030/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 90/2024 del 16/04/2024 | DALLA RIVA SRL | FATTURA DI ACCONTO * |
| 25029/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342322 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 25028/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342320 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 25027/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342316 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 25026/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342319 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 25025/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 7X01518462 del 11/04/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/05/24 - 30/06/24 |
| 25024/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342318 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 25023/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 7X01657962 del 11/04/2024 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/02/24 - 31/03/24 |
| 25021/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005033488908 del 15/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 25020/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 15/04/2024 | PENELLO ANDREA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 24938/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005033488907 del 15/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24902/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342321 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24900/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342317 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24826/2024 | 17/04/2024 | Fattura 2407900039503 del 04-APR-24 | Canon Italia S.p.A. | Linea 1 DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 24825/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771966 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24824/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771959 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24822/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771961 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24818/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771957 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24816/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771964 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24811/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771965 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24807/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771956 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24806/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771955 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24804/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771963 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24801/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771960 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24799/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771958 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24796/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005030771962 del 11/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24716/2024 | 16/04/2024 | Fattura Fornitore 005032486720 del 13/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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