Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14279/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 440/2024/V8 del 29/02/2024 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 36860/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 923/2023/V8 del 26/05/2023 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 86468/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2485/2023/V8 del 21/12/2023 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 11240/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 00058 del 21/02/2020 | BRUSUTTI SRL | - |
| 2022/2021 | 16/01/2021 | Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 | BRUSUTTI SRL | - |
| 2984/2021 | 22/01/2021 | Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 | BRUSUTTI SRL | - |
| 2255/2021 | 19/01/2021 | Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 | BRUSUTTI SRL | - |
| 79417/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 01079 del 12/12/2019 | BRUSUTTI SRL | - |
| 70910/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 01011 del 04/11/2019 | BRUSUTTI SRL | - |
| 61672/2020 | 27/11/2020 | Fattura Fornitore 00217 del 26/11/2020 | BRUSUTTI SRL | - |
| 23843/2024 | 12/04/2024 | Fattura Fornitore 2024P00006 del 26/02/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------------------------------------------------ |
| 78794/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore 2023P00027 del 13/11/2023 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------------------------------------------------ |
| 13378/2024 | 28/02/2024 | Fattura Fornitore 2024P00006 del 26/02/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------------------------------------------------ |
| 50223/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 00000000314 del 17/07/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | . |
| 36263/2018 | 16/05/2018 | Fattura Fornitore F4-1800500 del 07/05/2018 | SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | . |
| 17831/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 28467/2020 | 09/06/2020 | Fattura Fornitore 20DIFF1664 del 31/05/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 24519/2020 | 16/05/2020 | Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 24293/2020 | 15/05/2020 | Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 71442/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 19DIFF3844 del 31/10/2019 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 72674/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 19DIFF3844 del 31/10/2019 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 8483/2019 | 07/02/2019 | Fattura Fornitore 2019-V1 -0001915 del 29/01/2019 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 00000000 |
| 6699/2019 | 31/01/2019 | Fattura Fornitore 2019-V1 -0001915 del 29/01/2019 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 00000000 |
| 20200/2019 | 22/03/2019 | Fattura Fornitore 02740/V1 del 18/03/2019 | LANTECH LONGWAVE S.P.A. | Rif. Vs. ordine n. PROT.13095/2019 |
| 60090/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 18/V del 07/09/2023 | TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE | FATTURE PER SPETTACOLI RASSEGNE R |
| 58882/2022 | 11/10/2022 | Fattura Fornitore 30/V del 06/10/2022 | TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE | FATTURE PER SPETTACOLI RASSEGNE R |
| 36078/2022 | 22/06/2022 | Fattura Fornitore 2022-PA-0000013 del 21/06/2022 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | * * * RIF. VS. DETERMINA N.328 DEL07/02/2022 RIF. BUONO N. |
| 13115/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 130/01 del 15/03/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 246,50 |
| 11265/2021 | 05/03/2021 | Fattura Fornitore 106/01 del 04/03/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 246,50 |
| 64563/2020 | 12/12/2020 | Fattura Fornitore 1019/01 del 11/12/2020 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 246,50 |
| 63465/2020 | 06/12/2020 | Fattura Fornitore 1008/01 del 04/12/2020 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | 248,50 |
| 16654/2022 | 19/03/2022 | Fattura Fornitore PAE0008710 del 14/03/2022 | FASTWEB SPA | Addebiti/Accrediti Trattenuta 0,5%, art. 4, comma 3, Dpr. |
| 36178/2019 | 04/06/2019 | Fattura Fornitore 91808 del 31/05/2019 | INFORDATA S.P.A. | HARD DISK ESTERNO 1TB |
| 10523/2019 | 14/02/2019 | Fattura Fornitore 90206 del 13/02/2019 | INFORDATA S.P.A. | HARD DISK ESTERNO 1TB |
| 67261/2021 | 10/12/2021 | Fattura Fornitore 28/16PA del 06/12/2021 | TECNOFON SRL | CIG: 882838234C CUP: B17H2100219003 Identificatico contr |
| 13001/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 4/16PA del 11/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento al CRE del 3 agosto 2020 saldo lavori per s |
| 13003/2021 | 16/03/2021 | Fattura Fornitore 5/16PA del 11/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento al CRE del 8 giugno 2020 saldo lavori somma |
| 13223/2021 | 17/03/2021 | Fattura Fornitore 5/16PA del 11/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento al CRE del 8 giugno 2020 saldo lavori somma |
| 35479/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 17/16PA del 09/07/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 04/06/20 |
| 35121/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 17/16PA del 09/07/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 04/06/20 |
| 35127/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 18/16PA del 09/07/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 06/06/20 |
| 40141/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore 17/16PA del 29/07/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 28/07/202 |
| 50599/2021 | 25/09/2021 | Fattura Fornitore 19/16PA del 21/09/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Certificato di Pagamento N. 2 - Saldo del 2 |
| 56388/2021 | 19/10/2021 | Fattura Fornitore 22/16PA del 14/10/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento determina dirigenziale n. 1754/2021 del 01/ |
| 60882/2021 | 10/11/2021 | Fattura Fornitore 26/16PA del 04/11/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento determina dirigenziale n. 2021/2225 del 22/ |
| 268/2021 | 06/01/2021 | Fattura Fornitore 48/16PA del 30/12/2020 | TECNOFON SRL | In riferimento Determina n. 2868/2020 del 23/11/2020 Ese |
| 17845/2021 | 11/04/2021 | Fattura Fornitore 8/16PA del 31/03/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Determina n. 3310/2020 del 30/12/2020 Ese |
| 19247/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore 8/16PA del 31/03/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Determinazione n. 2761/2019 e nostra rendi |
| 38750/2021 | 23/07/2021 | Fattura Fornitore 16/16PA del 19/07/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Determinazione n. 2761/2019 e nostra rendic |
| 59592/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore 699 del 01/09/2023 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
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