Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
86468/2023 22/12/2023 Fattura Fornitore 2485/2023/V8 del 21/12/2023 4EMME SERVICE S.P.A. *
14279/2024 01/03/2024 Fattura Fornitore 440/2024/V8 del 29/02/2024 4EMME SERVICE S.P.A. *
36860/2023 27/05/2023 Fattura Fornitore 923/2023/V8 del 26/05/2023 4EMME SERVICE S.P.A. *
11240/2020 26/02/2020 Fattura Fornitore 00058 del 21/02/2020 BRUSUTTI SRL -
61672/2020 27/11/2020 Fattura Fornitore 00217 del 26/11/2020 BRUSUTTI SRL -
2022/2021 16/01/2021 Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 BRUSUTTI SRL -
70910/2019 06/11/2019 Fattura Fornitore 01011 del 04/11/2019 BRUSUTTI SRL -
79417/2019 13/12/2019 Fattura Fornitore 01079 del 12/12/2019 BRUSUTTI SRL -
2255/2021 19/01/2021 Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 BRUSUTTI SRL -
2984/2021 22/01/2021 Fattura Fornitore 00004 del 15/01/2021 BRUSUTTI SRL -
80785/2024 12/12/2024 Fattura Fornitore 5691 del 30/11/2024 BIGARAN SRL -----------------------------------------------
26180/2025 19/04/2025 Fattura Fornitore BIG25-1686 del 15/04/2025 BIGARAN SRL -----------------------------------------------
32855/2025 18/05/2025 Fattura Fornitore 2025P00007 del 13/05/2025 TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO ------------------------------------------------------------
77656/2024 29/11/2024 Fattura Fornitore 2024P00033 del 27/11/2024 TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO ------------------------------------------------------------
13378/2024 28/02/2024 Fattura Fornitore 2024P00006 del 26/02/2024 TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO ------------------------------------------------------------
78794/2023 21/11/2023 Fattura Fornitore 2023P00027 del 13/11/2023 M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R ------------------------------------------------------------
23843/2024 12/04/2024 Fattura Fornitore 2024P00006 del 26/02/2024 TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO ------------------------------------------------------------
50223/2023 20/07/2023 Fattura Fornitore 00000000314 del 17/07/2023 CANTIERI VIZIANELLO SRL .
36263/2018 16/05/2018 Fattura Fornitore F4-1800500 del 07/05/2018 SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. .
17831/2020 02/04/2020 Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 SACCON GOMME S.P.A. ...
28467/2020 09/06/2020 Fattura Fornitore 20DIFF1664 del 31/05/2020 SACCON GOMME S.P.A. ...
24519/2020 16/05/2020 Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 SACCON GOMME S.P.A. ...
24293/2020 15/05/2020 Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 SACCON GOMME S.P.A. ...
71442/2019 07/11/2019 Fattura Fornitore 19DIFF3844 del 31/10/2019 SACCON GOMME S.P.A. ...
72674/2019 13/11/2019 Fattura Fornitore 19DIFF3844 del 31/10/2019 SACCON GOMME S.P.A. ...
75986/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 91106 del 22/11/2024 INFORDATA S.P.A. .
13487/2025 28/02/2025 Fattura Fornitore 90026 del 27/02/2025 INFORDATA S.P.A. .
8483/2019 07/02/2019 Fattura Fornitore 2019-V1 -0001915 del 29/01/2019 SICON S.R.L. UNIPERSONALE 00000000
6699/2019 31/01/2019 Fattura Fornitore 2019-V1 -0001915 del 29/01/2019 SICON S.R.L. UNIPERSONALE 00000000
20200/2019 22/03/2019 Fattura Fornitore 02740/V1 del 18/03/2019 LANTECH LONGWAVE S.P.A. Rif. Vs. ordine n. PROT.13095/2019
60090/2023 08/09/2023 Fattura Fornitore 18/V del 07/09/2023 TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTURE PER SPETTACOLI RASSEGNE R
58882/2022 11/10/2022 Fattura Fornitore 30/V del 06/10/2022 TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTURE PER SPETTACOLI RASSEGNE R
36078/2022 22/06/2022 Fattura Fornitore 2022-PA-0000013 del 21/06/2022 EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. * * * RIF. VS. DETERMINA N.328 DEL07/02/2022 RIF. BUONO N.
13115/2021 16/03/2021 Fattura Fornitore 130/01 del 15/03/2021 CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. 246,50
11265/2021 05/03/2021 Fattura Fornitore 106/01 del 04/03/2021 CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. 246,50
64563/2020 12/12/2020 Fattura Fornitore 1019/01 del 11/12/2020 CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. 246,50
63465/2020 06/12/2020 Fattura Fornitore 1008/01 del 04/12/2020 CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. 248,50
16654/2022 19/03/2022 Fattura Fornitore PAE0008710 del 14/03/2022 FASTWEB SPA Addebiti/Accrediti Trattenuta 0,5%, art. 4, comma 3, Dpr.
36178/2019 04/06/2019 Fattura Fornitore 91808 del 31/05/2019 INFORDATA S.P.A. HARD DISK ESTERNO 1TB
10523/2019 14/02/2019 Fattura Fornitore 90206 del 13/02/2019 INFORDATA S.P.A. HARD DISK ESTERNO 1TB
67261/2021 10/12/2021 Fattura Fornitore 28/16PA del 06/12/2021 TECNOFON SRL CIG: 882838234C CUP: B17H2100219003 Identificatico contr
37186/2024 07/06/2024 Fattura Fornitore 12/16PA del 31/05/2024 TECNOFON SRL . In riferimento: Determina di aggiudicazione n. 1023/202
71866/2024 07/11/2024 Fattura Fornitore 30/16PA del 31/10/2024 TECNOFON SRL . In riferimento: Determina di aggiudicazione n. 1023/202
37174/2024 07/06/2024 Fattura Fornitore 11/16PA del 31/05/2024 TECNOFON SRL . In riferimento: Determina di aggiudicazione n. 813/2024
51178/2024 10/08/2024 Fattura Fornitore 24/16PA del 09/08/2024 TECNOFON SRL . In riferimento: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1107/202
1198/2025 10/01/2025 Fattura Fornitore 35/16PA del 31/12/2024 TECNOFON SRL . In riferimento: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1107/202
13001/2021 16/03/2021 Fattura Fornitore 4/16PA del 11/03/2021 TECNOFON SRL In riferimento al CRE del 3 agosto 2020 saldo lavori per s
13003/2021 16/03/2021 Fattura Fornitore 5/16PA del 11/03/2021 TECNOFON SRL In riferimento al CRE del 8 giugno 2020 saldo lavori somma
13223/2021 17/03/2021 Fattura Fornitore 5/16PA del 11/03/2021 TECNOFON SRL In riferimento al CRE del 8 giugno 2020 saldo lavori somma
35121/2020 15/07/2020 Fattura Fornitore 17/16PA del 09/07/2020 TECNOFON SRL . In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 04/06/20
 
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