Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 979/2018 | 24/01/2018 | Nota Contabile Spesa 498 del 09/01/2018 | COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA | Comune Santo Stino Livenza acconto redazione piano acque |
| 1898/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore P170045756 del 27/12/2017 | ENI GAS E LUCE SPA | P20170000000000045756B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 1896/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00045 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | KIT CONSUMABILI MINORI COMPOSTO DA: ; - 3^ ZONA - |
| 1899/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00047 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | LAMPEGGIATORE CREPUSC.GIALLO LUCE INTERMIT. ; - 3' ZONA - |
| 1900/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00046 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | NASTRO BAND-IT M12,7XMT30 (1/2") ; - 4' ZONA - |
| 1938/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 000001-0CP P del 09/01/2018 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. |
| 1756/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1653/E del 27/12/2017 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 1960/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 004810036609 del 06/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 1961/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810064484 del 06/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 1962/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1 del 10/01/2018 | GIROLAMI SIMONE | Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l |
| 1963/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1/5/4 del 09/01/2018 | COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA | Utilizzo Palazzetto dello Sport "Marta Russo" a favore degl |
| 1964/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA 01/18 del 10/01/2018 | DUILIO GAZZETTA SRL | Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e |
| 1965/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 349260011 del 05/12/2017 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 1966/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 036 del 31/12/2017 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 1969/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 043 del 31/12/2017 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 1970/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17261248 del 30/12/2017 | ADS SPA | Servizi si supporto alla messa in produzione di SIOPE+ e Sis |
| 1949/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118652 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1951/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118651 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1953/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118653 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1954/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118654 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1956/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 02/18 del 09/01/2018 | G. MARITAN S.R.L. | Lavori di completamento "Sp 48 tratto Losson Capo D'Argine I |
| 1957/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17/42 del 29/11/2017 | RUGOLO AUTO S.R.L. | OLIO ENI 10/W40 |
| 1958/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 18/42 del 06/12/2017 | RUGOLO AUTO S.R.L. | ENI I-SINT 5W-30 |
| 1959/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 004810020462 del 06/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 1915/2018 | 12/01/2018 | Fattura 1037000019 del 29-DIC-17 | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | Ordine 1037000019 del 29/12/2017 Linea 1 CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
| 1834/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993880 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1835/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993848 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1836/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993864 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1838/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993915 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.05.2017-17.11.2017Clien |
| 1840/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704602732 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1841/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704637688 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1842/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704635501 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1843/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704639485 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1852/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 151E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | DOBLO DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 1991 19/12/2017 RICHIESTA |
| 1923/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040682017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara serv. ass. C |
| 1925/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040372017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SUA - Spinea - se |
| 1926/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040492017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE LAVORI IN VIA CRE |
| 1927/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FVPA17-0033 del 31/12/2017 | E-AMBIENTE SRL | Diagnosi energetiche progetto AMICA-E Numero Rdo 1458008 80p |
| 1928/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0074003710 del 16/12/2017 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 1972/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 278602495014221 del 03/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 1974/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 157/A del 29/12/2017 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
| 2082/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000350 del 11/01/2018 | OLIVETTI SPA | 0400193929 |
| 1943/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118656 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 2110/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 12/01/2018 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | ore curricolari di educazione fisica ITT Algarotti OPERAZION |
| 2111/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1475 del 31/12/2017 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 2112/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 88/50 del 31/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | Nolo macchina operatrice per posa barriera - SP 73 - per |
| 1945/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118655 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1947/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118657 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1931/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 08/01/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 1932/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 171800116 PA del 30/12/2017 | SANDONAUTO S.R.L. | Targa CV790XZ Marca 00 Telaio ZFA24400007636950 Tipo FIAT DU |
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