Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 26572/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900011580T del 23/04/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 26571/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900009639D del 23/04/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 26570/2024 | 23/04/2024 | Fattura 2024 182 del 12-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT SCUDO - TARGA DR457BL - KM 181402 |
| 26563/2024 | 23/04/2024 | Fattura 28/PA del 22-APR-24 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina agg.2084 del 29/06/2023 Linea 1 Ns Commessa n_ 208/2023 |
| 26562/2024 | 23/04/2024 | Fattura 194/00 del 17-APR-24 | ITALBETON SPA | Linea 1 DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 CIG 966390068F CUP B17H20016600003 NS. RIF. CO. 60/23 |
| 26561/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 22/04/2024 | LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 26558/2024 | 23/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241 del 22/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . STORNO TOTALE NS FT N 240 DEL 19-04-204 CAUSA "RIFIUTATA |
| 26494/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 088/2024 del 22/04/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
| 26418/2024 | 22/04/2024 | Fattura 42/PA del 17-APR-24 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Ordine 4120 21.12.2023 del Linea 1 Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - Impegno 661 Sub/Imp.525 |
| 26368/2024 | 22/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ50012662 del 19/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 26367/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore AQ03800807 del 10/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 26366/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
| 26348/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 000576 del 22/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26335/2024 | 22/04/2024 | Fattura FATTPA 17_24 del 19-APR-24 | CGC SRL | Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 - CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 - CIG: 966390068F - CUP: B77H20025800001 - SAL 3 |
| 26233/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 202401307/DIF del 15/04/2024 | SACCON GOMME SPA | 440/65R24 ALLI AGRISTAR II 65 135D TM TL MAT. 3123-2323 |
| 26231/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000239 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 1 PER MANUTENZIONE |
| 26230/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000240 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 3 PER MANUTENZIONE |
| 26229/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000241 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 2 |
| 26221/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 240 del 19/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 26216/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 17_24 del 19/04/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 26214/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 52/001 del 19/04/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 26210/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 2024-PA-0000007 del 17/04/2024 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.VS.DETERMINA N.468 DEL 16/02/2024 |
| 26129/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001587 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 26127/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001586 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 26126/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/116 del 19/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELLO 6395/ |
| 26064/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 1146/CON del 19/04/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 26027/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 23/24 del 19/04/2024 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' per il servizio di supporto al RUP con prodotti e |
| 26026/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 1410000854 del 18/04/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 26020/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 13 / 5000 del 10/04/2024 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DY648NZ Telaio: WDF9402031B970449 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI |
| 26001/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 871/66 del 12/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2024 |
| 26000/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 872/66 del 12/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2024 |
| 25981/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405001521 del 18/04/2024 | TIM S.P.A. | n 80 M365 F3 FUSL Sub Per User |
| 25950/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 45 del 15/04/2024 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 E S |
| 25949/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 42/PA del 17/04/2024 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 25948/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 42-2024-FE del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
| 25947/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
| 25946/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_60 del 17/04/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 25937/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 5-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
| 25874/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 46 del 18/04/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCAROATE STRADALI LUNGO LE S |
| 25862/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 29 del 18/04/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 25846/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 18/04/2024 | PENELLO ANDREA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 25841/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 7/CPI del 17/04/2024 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA Rif. LETTERA DI ORDINAZIONE PG_2021_28033 |
| 25806/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 875/66 del 15/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Ns. Riferimento n. 15501/2024 |
| 25752/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 41-2024-FE del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
| 25722/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 45 PA del 16/04/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Determina 982/2023 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE |
| 25657/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 9500000430 del 17/04/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Ottob |
| 25650/2024 | 18/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 9500000429 del 17/04/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc |
| 25620/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 1764351834 del 15/04/2024 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
| 25619/2024 | 18/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1764351832 del 15/04/2024 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
| 25568/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 208 E del 16/04/2024 | ARCSYSTEM S.R.L. | Rilievi Laser Scanner 2024 - Ordine 1/24 |
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