Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27257/2024 | 25/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) IT00124V0200094 del 17-APR-24 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | Ordine 0 del Linea 1 RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023 IMPEGNO 662 SUB. IMPEGNO 528 QUOTA DI NS. COMPETENZA |
| 27227/2024 | 25/04/2024 | Fattura FPA 2/24 del 24-APR-24 | FRISO ALESSANDRO | Ordine 689 del 11/03/2024 Linea 1 "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo la S.P. 70 , dal km 10+800 al km 22+100 " ad eccezione dei centri abitati, nei Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10.03.2020, Annualit_ 2024 |
| 27153/2024 | 25/04/2024 | Fattura 3/PA del 15-APR-24 | Marigonda & Fogliani S.A.S. di Fogliani Matteo & C. | Ordine 468 del 14/02/2024 Linea 1 ** Rif. Preventivo 43 del 15/04/2024: |
| 27152/2024 | 25/04/2024 | Fattura 2/PA del 15-APR-24 | Marigonda & Fogliani S.A.S. di Fogliani Matteo & C. | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 ** Rif. Preventivo 37 del 27/03/2024: |
| 27131/2024 | 24/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 24201693 del 19-APR-24 | OFFICINE LONGO SRL | Ordine 848 del Linea 1 Numero Ordine:241001469 Data Ordine:15/03/2024 00:00:00 Telaio:ZCFC3572005378210 Targa:CC103GA Data Immatricolazione:02/10/2002 Marca:IVE Modello:35C11V Codice Modello:A6FA43A2A10092 KM:10940 |
| 27129/2024 | 24/04/2024 | Fattura 032 del 15-APR-24 | RUFFATO MARIO SRL | Ordine Determina 1075/2023 del 12/05/2023 Linea 1 SAL1 |
| 27125/2024 | 24/04/2024 | Fattura 242 del 23-APR-24 | MONETTI GROUP SRL | Ordine 1075 del 12/05/2023 Linea 1 . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE). LOTTO 1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EUCON RISORSE PNRR- M4 C1 I.3.3, CUI L80008840276202000014. |
| 27098/2024 | 24/04/2024 | Fattura 38/PA del 24-APR-24 | TOSINGRAF SRL | Ordine 06/2024 del Linea 1 D.D.T. CBO 4186 del 22-04-2024 |
| 27079/2024 | 24/04/2024 | Fattura 33/001 del 23-APR-24 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 4126/2023 del Linea 1 IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR M5 C1 I.1.1 NEXT GENERATION EU, In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura in acconto pari al 90 per cento. |
| 27078/2024 | 24/04/2024 | Fattura 38 del 24-APR-24 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. & C. S.N.C. | Ordine PROVVEDIMENTO 259 del 29/01/2024 Linea 1 PROVVEDIMENTO N. 259 DEL 29/01/2024 - BUONO DI ACQUISTO N. 05/2024 - Prot. 5944 del 30/01/2024 - Impegno 722 - CENTRO STAMPA: RIF. ZOIA ENRICO/POLLI ERICA |
| 27062/2024 | 24/04/2024 | Fattura 865/PA del 24-APR-24 | PUBLIKA S.R.L. | Ordine 1045 del 17/04/2024 Linea 1 Corso convegno/webinar // Acquisto pacchetto all-inclusive Brevinar - anno 2024 Det. 1045 del 17/04/2024 |
| 26876/2024 | 24/04/2024 | Fattura 3240148352 del 23-APR-24 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 26864/2024 | 24/04/2024 | Fattura 18/PA del 23-APR-24 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | Linea 1 NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA C.F./P.IVA 80008840276 CODICE UNIVOCO: 7OBCBE LETTERA DI ORDINAZIONE del 29/12/2023 prot. 87379/2023 DETERMINAZIONE 3483/2023 - 07/11/2023 CIG A0208171E7 - CUP B21B19000200007 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA (VE) SAL NR. 1 al 21/03/2024 - FINALE A detrarre: |
| 26846/2024 | 24/04/2024 | Fattura 000577 del 23-APR-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 86/2024 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 Determina dirigenziale n. 86/2024 Impegno n. 2047/2023 DGR 1491/2023 allegato A) - DDR 627/23 A vostro debito per il corrispettivo per: i finanziamenti straordinari relativi al servizio urbano comune di Caorle - TPL anno 2023 |
| 26778/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura in accon |
| 26676/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/139 del 23/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI BORGO SAN GIOV |
| 26675/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/137 del 23/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CORSO MARTIRI |
| 26663/2024 | 24/04/2024 | Fattura 75 del 19-APR-24 | EUROSCAVI S.R.L. | Ordine Determina n. 2403 del 02/08/2023 Linea 1 S.a.l. n. 3 al 30.03.2024 Messa in sicurezza SP24 e SP23 |
| 26661/2024 | 24/04/2024 | Fattura 74 del 19-APR-24 | EUROSCAVI S.R.L. | Ordine Determina n. 2403 del 02/08/2023 Linea 1 S.a.l. n. 3 al 30.03.2024 Percorso Pedonale SP23 |
| 26572/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900011580T del 23/04/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 26571/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900009639D del 23/04/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 26570/2024 | 23/04/2024 | Fattura 2024 182 del 12-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT SCUDO - TARGA DR457BL - KM 181402 |
| 26563/2024 | 23/04/2024 | Fattura 28/PA del 22-APR-24 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina agg.2084 del 29/06/2023 Linea 1 Ns Commessa n_ 208/2023 |
| 26562/2024 | 23/04/2024 | Fattura 194/00 del 17-APR-24 | ITALBETON SPA | Linea 1 DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 CIG 966390068F CUP B17H20016600003 NS. RIF. CO. 60/23 |
| 26561/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 22/04/2024 | LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
| 26558/2024 | 23/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241 del 22/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . STORNO TOTALE NS FT N 240 DEL 19-04-204 CAUSA "RIFIUTATA |
| 26494/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 088/2024 del 22/04/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
| 26418/2024 | 22/04/2024 | Fattura 42/PA del 17-APR-24 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Ordine 4120 21.12.2023 del Linea 1 Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - Impegno 661 Sub/Imp.525 |
| 26368/2024 | 22/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ50012662 del 19/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 26367/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore AQ03800807 del 10/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 26366/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
| 26348/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 000576 del 22/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26335/2024 | 22/04/2024 | Fattura FATTPA 17_24 del 19-APR-24 | CGC SRL | Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 - CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 - CIG: 966390068F - CUP: B77H20025800001 - SAL 3 |
| 26233/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 202401307/DIF del 15/04/2024 | SACCON GOMME SPA | 440/65R24 ALLI AGRISTAR II 65 135D TM TL MAT. 3123-2323 |
| 26231/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000239 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 1 PER MANUTENZIONE |
| 26230/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000240 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 3 PER MANUTENZIONE |
| 26229/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000241 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 2 |
| 26221/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 240 del 19/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 26216/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 17_24 del 19/04/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 26214/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 52/001 del 19/04/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 26210/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 2024-PA-0000007 del 17/04/2024 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.VS.DETERMINA N.468 DEL 16/02/2024 |
| 26129/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001587 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 26127/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001586 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 26126/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/116 del 19/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELLO 6395/ |
| 26064/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 1146/CON del 19/04/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 26027/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 23/24 del 19/04/2024 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' per il servizio di supporto al RUP con prodotti e |
| 26026/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 1410000854 del 18/04/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 26020/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 13 / 5000 del 10/04/2024 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DY648NZ Telaio: WDF9402031B970449 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI |
| 26001/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 871/66 del 12/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2024 |
| 26000/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 872/66 del 12/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2024 |
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