Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38090/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302543705 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 38089/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore FPA 3/23 del 31/05/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 07/03 LAVAGGIO AUTO YA630AA |
| 38088/2023 | 01/06/2023 | Nota di Credito 23PA/0022 del 17-MAG-23 | FERCOS S.R.L. | Ordine . del Linea 1 RIF. VS GRU FASSI F40.22 MATR 0812 SU FIAT 65-14 TRG AJ 742 TC |
| 38087/2023 | 01/06/2023 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2381/A/2023 del 31-MAG-23 | Sikura S.r.l. | Ordine 149 del 20/01/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 3827 del 08/05/2023 |
| 38086/2023 | 01/06/2023 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) V23PA-00229 del 31-MAG-23 | AXIANS ITALIA S.P.A. | Rif. Amm C011915 Ordine DETERMINA N. 274 del 02/02/2023 Linea 1 RIF. NS. COMMESSA N.P23-01133 - OPP23-25691 |
| 38085/2023 | 01/06/2023 | Fattura 603 del 31-MAG-23 | PUBBLIFORMEZ SRL | Linea 1 Corso Conto Annuale EE.LL.16/05/2023 |
| 38083/2023 | 01/06/2023 | Fattura FATTPA 65_23 del 31-MAG-23 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento sismico e all'adeguamento alla normativa incendio della sede di Palazzo Bollani del liceo classico M. Polo, sita in Venezia, Dorsoduro 1073. CIG: 8450548CCE CUP: B73H19000290001- A.T.I. C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.-DIPE COSTRUZIONI SRL - QUOTA CAPOGRUPPO DEL 51% |
| 38082/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302543693 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 38081/2023 | 01/06/2023 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2383/A/2023 del 31-MAG-23 | Sikura S.r.l. | Ordine 149 del 20/01/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 4091 del 16/05/2023 |
| 38079/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302551332 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 38074/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302551328 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 38064/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302551333 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 38052/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302543701 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38051/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302543696 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 38048/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302543704 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 38046/2023 | 01/06/2023 | Fattura 42302543707 del 31-MAG-23 | Dolomiti Energia S.p.A. | Linea 1 spesa per la materia gas naturale |
| 37820/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 40/5 del 31/05/2023 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | BEN'S REPEL BIOCIDA 30%100 |
| 37696/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 47001462 del 30/05/2023 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 37692/2023 | 31/05/2023 | Fattura 225 del 29-MAG-23 | EUROMONTAGGI SNC | Linea 1 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 523/2023 |
| 37686/2023 | 31/05/2023 | Fattura 223 del 29-MAG-23 | EUROMONTAGGI SNC | Linea 1 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3244/2021 |
| 37670/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore FV 14/23 del 30/05/2023 | BINCOLETTO SRL | SALDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E RESTAUR |
| 37643/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 252/E del 30/05/2023 | TOP CAR S.R.L. | * Fatt.Proforma N.55 del 09/06/2022 |
| 37635/2023 | 31/05/2023 | Fattura 224 del 29-MAG-23 | EUROMONTAGGI SNC | Linea 1 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2180/2022 |
| 37526/2023 | 31/05/2023 | Fattura 141 del 29-MAG-23 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Ordine 2022/75380 PG del 23/12/2022 Linea 1 SMONTAGGIO MARTINETTI STABILIZZATORI, SOSTITUZIONE VALVOLE DI CONTROLLO REGOLABILI, GUARNIZIONI, RIMONTAGGIO, SISTEMAZIONE PIANI DI APPOGGIO, RABBOCCO OLIO SU CENTRALINA, COMPRESO ZATTERA, VIAGGI SUL POSTO, MATERIALE DI CONSUMO E MANODOPERA SU AMBO I LATI DEL PONTE GIREVOLE SUL FIUME LEMENE LUNGO LA SP. 67 "PORTOGRAURO-FOSSA CONTARINA" NEL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA |
| 37488/2023 | 31/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 29/05/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO ALLA NS. FATTURA NR. 87 DEL 30-03-2023 EMETT |
| 37412/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 116 del 22/05/2023 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CIG: ZC9398F8AB |
| 37404/2023 | 31/05/2023 | Fattura 1584 del 25-MAG-23 | STUDIO VENOS SRL | Linea 1 Vei. Pr.: 9120/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 37304/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 32/06 del 22/05/2023 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Totale lavori eseguiti |
| 37258/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 1223006117 del 26/05/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det.impegno: 3422/2022 - Esito SUA J |
| 37257/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 24/05/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 37256/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 154/001 del 29/05/2023 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | RIFERIMENTO CONTRATTO DI ORMEGGIO TRIENNALE DAL 01/01/21 AL3 |
| 37255/2023 | 30/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 153/001 del 29/05/2023 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | STORNO FATTURA 141 PER ERRATA EMISSIONE RIFERIMENTO CONTRAT |
| 37253/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 55_23 del 29/05/2023 | C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L. | supporto tecnico-organizzativo relativo all'espletamento del |
| 37239/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 443 del 29/05/2023 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | (COD. INT. 502018) BUR N.63 DEL 12/05/2023: DECRETO DEL SIND |
| 37227/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 96 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37202/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 9 SP del 28/04/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi riferimento determina n. 3139/2022 del 17 |
| 37182/2023 | 30/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 91 del 04/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37181/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 95 del 12/05/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 37114/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore FPA 5/23 del 29/05/2023 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 37042/2023 | 30/05/2023 | Fattura Fornitore 73 del 26/05/2023 | CA VERDE SRL | II_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 36866/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000356 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF.PREVENTIVO SPESA N.21 PER MANUTENZ |
| 36865/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000355 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. SPESA N. 23 PER MANUTENZIONE |
| 36864/2023 | 28/05/2023 | Fattura Fornitore 0000354 del 26/05/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO SPESA N. 24 PER MANUTEN |
| 36861/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 116 del 22/05/2023 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CIG: ZC9398F8AB |
| 36860/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 923/2023/V8 del 26/05/2023 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 36628/2023 | 27/05/2023 | Fattura Fornitore 20137/23 del 26/05/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. DETERMINA N. 1505/23 |
| 36548/2023 | 27/05/2023 | Fattura 985-FE del 19-MAG-23 | SARI GIANNI SRL | Linea 1 RF - Riferimento Formulario DUH 168730-2022 del 30-03-2023 Rif.Dep.Via Lino Zecchetto - La Salute di Livenza VE |
| 36482/2023 | 26/05/2023 | Nota d'Accredito Fornitore A264 del 25/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Emettiamo nota d'accredito a storno tota le della fattura n. |
| 36481/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore 13 del 24/05/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 36477/2023 | 26/05/2023 | Fattura Fornitore A265 del 25/05/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
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