Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24998/2025 | 15/04/2025 | Fattura 132 del 15-APR-25 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Ordine 924 del 03/04/2025 Linea 1 LAVORO DA ESEGUIRE SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 ORE 16354 |
| 24891/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 000604 del 14/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24890/2025 | 15/04/2025 | Fattura 17 del 14-APR-25 | Studio di ingegneria RS srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine n. 3507/2023 del 08/11/2023 Linea 1 Servizio tecnico per le valutazioni accurate di livello 4 ai sensi delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" di alcuni manufatti di competenza della Citt_ Metropolitana di Venezia. 1_ SAL |
| 24889/2025 | 15/04/2025 | Fattura 27/PA del 11-APR-25 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO e f.lli | Linea 1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA SP 42 DAL KM 0 FINO AL KM 42 NEI COMUNI DI CAVALLINO TREPORTI, JESOLO, ERACLEA, SAN STINO DI LIVENZA, TORRE DI MOSTO, CAORLE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 10-03-2020 - ANNUALITA' 2025 Determina dirigenziale con rilevanza contabile: 2025/768 del 20/03/2025 Prot. 2025/19004 del 21/03/2025 CIG B61267A5E0 1^ GIRO |
| 24888/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore FVE50 del 14/04/2025 | OPENVIEW SRL | PROGETTO " CmveINclusion" |
| 24882/2025 | 15/04/2025 | Fattura 216 del 10-APR-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 787 del 21/03/2025 Linea 1 ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 24881/2025 | 15/04/2025 | Fattura 33 del 14-APR-25 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Amm CMVE - UFF MOBILITA' Ordine determ. 1758/2024 del 26/06/2024 Linea 1 Rif. Determina n. 1758/2024 del 26.06.2024 |
| 24801/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
| 24751/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 131 del 14/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 TELAIO |
| 24730/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 161 del 10/04/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE |
| 24712/2025 | 15/04/2025 | Fattura 1/250034 del 14-APR-25 | ARVEST SRL | Ordine 3574/2024 del Linea 1 Effettuata attivita per servizi di supporto e formazione per le procedure di rendicontazione e monitoraggio di progetti finanzianti da risorse PNRR svolta nell'anno 2025.Vostra determinazione n. 3574/2024.CIG B4BE9696BC |
| 24543/2025 | 14/04/2025 | Fattura Fornitore 5/PA del 10/04/2025 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 11/03/2022 e a |
| 24511/2025 | 14/04/2025 | Fattura Fornitore 7X01516933 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/05/25 - 30/06/25 |
| 24507/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 005227990390 del 11/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24506/2025 | 13/04/2025 | Nota di Credito 478/PA del 11-APR-25 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | Linea 1 ACCONTO PRIMA FATTURA RELAZIONI PER DECRETI VELOX |
| 24505/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 138 del 11/04/2025 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Importo finale netto dei lavori come da conto finale in data |
| 24504/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 92T del 31/03/2025 | IDEA TRASPORTI S.R.L. - "SOCIETA' CON UN | Trasporto trattore New Holland da Ficarolo (RO) a Mirano (VE |
| 24503/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
| 24502/2025 | 12/04/2025 | Fattura Fornitore 005225974090 del 10/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24492/2025 | 12/04/2025 | Fattura 30/PA del 31-MAR-25 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina n. 1659 del 15/06/2024 Linea 1 Ns Commessa n_ 161/2024 |
| 24349/2025 | 11/04/2025 | Fattura E2025AG.LA500/000002 del 11-APR-25 | LA 500 SNC DI RIZZETTO LORENO E NARDIN MANUEL E C. | Linea 1 COMPETENZA |
| 24257/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 000587 del 31/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24203/2025 | 11/04/2025 | Fattura 47000858 del 10-APR-25 | Antolini S.r.l. | Ordine 2537 del 16/09/2024 Linea 1 Sostituzione Batteria |
| 24202/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 3250121729 del 10/04/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 24186/2025 | 11/04/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 303 del 10-APR-25 | F.LLI DAL MORO SRL | Ordine 137 del 19/01/2025 Linea 1 RICEVUTA NR. 2797 DEL 10/04/25 - TARGA: CZ024LN KM: 245.228 FIAT DUCATO _244_ |
| 24161/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 00000000069 del 09/04/2025 | LARES SRL | Contratto - lettera d'ordine p.g. 69051/2024 del 24/10/2024 |
| 24140/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 1341/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3075 del 26/03/2025 |
| 24129/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 161 del 10/04/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE |
| 24109/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore AR01104988 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 24001/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 251002209 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25002806 Data Ordine:18/02/2025 00:00:00 Tela |
| 24000/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 251002208 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25004494 Data Ordine:18/03/2025 00:00:00 Tela |
| 23893/2025 | 10/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025NS002806 del 31/03/2025 | KIT UFFICIO S.R.L. | TAMPONCINO PER OLIVETTI EASY ROLL COMPATIBILE |
| 23891/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore P-295 del 09/04/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 23890/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore S-365 del 09/04/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 23888/2025 | 10/04/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1.PA/0004 del 04-APR-25 | Ormet S.r.l. | Ordine DETERMINAZIONE N. 35 del Linea 1 RIF. NS. DDT NR. 139 DEL 04/04/2025 |
| 23886/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 37/001 del 09/04/2025 | BELTRAME DAVIDE | Saldo, pari al 50 percento dell importo complessivo di 24. |
| 23836/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 2025 187 del 31/03/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 23777/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore AR01104180 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 23772/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 6 del 09/04/2025 | DIPE COSTRUZIONI SRL | SALDO SAL FINALE - Determinazione n. 402/2025 - per le oper |
| 23703/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 2025-PA-000011 del 31/03/2025 | NUOVA AUTOCAR 94 SRL | Ric.Fisc. 001796 - 27/03/2025 ** |
| 23677/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 7/4 del 08/04/2025 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
| 23674/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 39 del 31/03/2025 | VIALE NICOLA SRL | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE |
| 23585/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 35-2025-FE del 31/03/2025 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 59-202 |
| 23583/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 3-2025-FE-NC del 03/04/2025 | ROMEA VENICE SRL | STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE Rif. Fattura elettronica 28-2 |
| 23582/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025250000011 del 08/04/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | STORNO FATTURA N. 9 DEL 28/03/ 2025 PER RIFIUTO ENTE |
| 23581/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250008225 del 04/04/2025 | MYO SPA | FALDONE K.BASICO D.CM.15-3 LACCI S/ANGOLI |
| 23580/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 5/E del 02/04/2025 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2023 |
| 23569/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1689/A/2025 del 08/04/2025 | SIKURA S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL CIG |
| 23567/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 1690/A/2025 del 08/04/2025 | SIKURA S.R.L. | RIEMISSIONE FATTURA PER NOTA DI CREDITO |
| 23529/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0087/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
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