Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
5630/2025 28/01/2025 Fattura FPA 7/25 del 28-GEN-25 Dirittoitalia Srl Linea 1 Webinr "Appalti"
5558/2025 28/01/2025 Fattura 206 del 27-GEN-25 FRANCOPOST SRL Ordine MEPA 4766366 del 11/12/2024 Linea 1 Contratto Assicurativo N.41518
5515/2025 28/01/2025 Fattura V20001049/2025 del 10-GEN-25 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA Ordine det.71/2025 del 08/01/2025 Linea 1 DEJURE ARGENTO ANNUALE PRZ DI VENDITA: 1507,54 EURO SCONTO: 0,00%
5477/2025 28/01/2025 Fattura 25258002 del 28-GEN-25 ADS automated data systems S.p.A. Ordine 3419 / 2024 del 20/11/2024 Linea 1 Certificato di Sigillo Elettronico triennale
5461/2025 28/01/2025 Fattura 00001/A del 23-GEN-25 Brusutti srl Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL
5421/2025 28/01/2025 Fattura 4/PA del 27-GEN-25 BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO e f.lli Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO IN LOCALITA' STRETTI DI TORRE DI MOSTO (VE) CIG: B51D232A85 DETERMINA N 2025/57 DEL 09/01/2025
5418/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore IM-0012 del 27/01/2025 ELETTRICA ZERODIECI Riferimento: DDT 0002 del 07/01/25;DDT 0003 del 08/01/25;DDT
5397/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore 61 del 20/01/2025 VIALE VALTER LAVORI DI RIMOZIONE ALBERO E RIPRISTINO // DIFESA SPONDALE I
5392/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore 46/VE del 27/01/2025 VENIS SPA Servizi 4 trimestre 2024
5391/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore 62 del 20/01/2025 VIALE VALTER SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI // LUNGO LA
5356/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore ZZ60500703 del 17/01/2025 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ritenuta 0,5%
5267/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore 29 del 27/01/2025 VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE Progetto di fattura n. 19 del 24/01/2025
5264/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore 28 del 27/01/2025 VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE Progetto di fattura n. 20 del 24/01/2025
5263/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore 27 del 27/01/2025 VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE Progetto di fattura n. 21 del 24/01/2025
5184/2025 28/01/2025 Fattura Fornitore 17/PA del 24/01/2025 ELECTRO GRAPHICS SRL AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2
5090/2025 27/01/2025 Fattura Fornitore FATTPA 2_25 del 26/01/2025 EMMANUELE MARTINI Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sic
5085/2025 26/01/2025 Fattura Fornitore 0075004190 del 24/01/2025 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL MANUALE DELL'ESECUZIONE FORZATA
5084/2025 26/01/2025 Fattura Fornitore 2/PA del 25/01/2025 GRANZIERO MICHELE SERVIZIO DI TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
5083/2025 25/01/2025 Fattura Fornitore 2 del 23/01/2025 IPPOLITO GIULIO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'APP
5082/2025 25/01/2025 Nota d'Accredito Fornitore 2 del 24/01/2025 VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR.4 DEL 11/04/2024 PE
5081/2025 25/01/2025 Fattura Fornitore 6 del 24/01/2025 VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL
5080/2025 25/01/2025 Fattura Fornitore 1008000014 del 24/01/2025 AVM S.P.A. AGEVOLAZIONI TAREFFARIE 2024-2025-2026
5079/2025 25/01/2025 Nota d'Accredito Fornitore 000001/PAH del 22/01/2025 RTC S.P.A. A totale storno Ns. fattura N. 45/PAH del 31.12.24, vi accre
5078/2025 25/01/2025 Fattura Fornitore 000002/PAH del 22/01/2025 RTC S.P.A. Riferimento: RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 71/2025
5076/2025 25/01/2025 Fattura Fornitore 1764839437 del 23/01/2025 HILTI ITALIA SPA Modulo base Pro ON!Track
5075/2025 25/01/2025 Fattura Fornitore 3250024241 del 24/01/2025 POSTE ITALIANE S.P.A. CONSEGNA A DOMICILIO
5055/2025 25/01/2025 Fattura Fornitore VPA25-0011 del 23/01/2025 IN SITU S.R.L Servizio tecnico per lesecuzione di quanto previsto dal Live
5026/2025 25/01/2025 Fattura 000001-0C0 del 24-GEN-25 ISFORT SPA Linea 1 ASS.TECNICA E MONITORAGGIO PROGETTO MOVES
4938/2025 25/01/2025 Fattura Fornitore A27 del 23/01/2025 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL Determina dirigenziale n. 3240 del 06/11/2024. NOLO A CALD
4927/2025 25/01/2025 Fattura 14/FI/25 del 17-GEN-25 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS Ordine DETERMINA 3591/2024 del 04/12/2024 Linea 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BOSCO DEL PARAURO IN COMUNE DI MIRANO. CIG B47F9E3777. RIF. DETERMINAZIONE 3591/2024 ATTIVITA SVOLTE NEL 2024
4887/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore PA-0003 del 24/01/2025 ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022
4876/2025 24/01/2025 Nota d'Accredito Fornitore 82500405717 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4875/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405729 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4874/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405713 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4873/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405723 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ricalcoli - spesa per la materia gas naturale
4872/2025 24/01/2025 Nota d'Accredito Fornitore 82500405730 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ricalcoli - spesa per la materia gas naturale
4871/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405727 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4870/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405728 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ricalcoli - spesa per la materia gas naturale
4869/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405721 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ricalcoli - spesa per la materia gas naturale
4868/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405714 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
4867/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405705 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4866/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405725 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
4865/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405708 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ricalcoli - spesa per la materia gas naturale
4864/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405716 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
4863/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405724 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4862/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405711 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4861/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405726 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Periodo di consumo a saldo - spesa per la materia gas natur
4860/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405707 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4859/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405719 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
4858/2025 24/01/2025 Fattura Fornitore 82500405703 del 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
 
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