Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32885/2024 | 20/05/2024 | Fattura 409 del 20-MAG-24 | PUBBLIFORMEZ SRL | Linea 1 Corso Conto Annuale 06/05/24 |
| 32871/2024 | 20/05/2024 | Fattura 17/E del 20-MAG-24 | Centro Universitario Sportivo di Venezia | Ordine det. n. 3019/2023 del Linea 1 Secondo acconto per utilizzo palestre |
| 32870/2024 | 20/05/2024 | Fattura 16/E del 20-MAG-24 | Centro Universitario Sportivo di Venezia | Ordine det. n. 3019/2023 del Linea 1 Secondo acconto per utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno scolastico 2023/2024 |
| 32858/2024 | 20/05/2024 | Fattura 9/001 del 16-MAG-24 | ENTHEOS S.R.L. | Ordine N. 148 / 2023 del Linea 1 ANNUALITA 2024 PER IL SOFTWARE UNIO ALGORISM VENUS IN MODALITA CLOUD |
| 32821/2024 | 20/05/2024 | Fattura 62 del 20-MAG-24 | CA VERDE S.R.L. | Ordine 715/2024 del 13/03/2024 Linea 1 SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. III ZONA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 10.03.2023, LUNGO LA SP43, SP43 DIR E SP83 NEI COMUNI DI SAN DONA' DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, QUARTO D'ALTINO, MUSILE DI PIAVE // Determinazione nr 2023-905 del 22.03.2023 e rinegoziazione nr 715-2024 del 13.03.2024. CIG 97172998CE |
| 32701/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 | PLANUM SRL | Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p |
| 32694/2024 | 20/05/2024 | Fattura 3/01 del 13-MAG-24 | BAROLO EDOARDO | Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 32597/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900981 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32596/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900972 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32593/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900983 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32591/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900987 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32589/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900973 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32587/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900985 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32586/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900982 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32585/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900988 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32584/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900975 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32583/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900974 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32482/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 005042792642 del 19/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 32475/2024 | 19/05/2024 | Fattura 714/1 del 17-MAG-24 | CHIP SPACE S.R.L. | Ordine 1040/2024 del Linea 1 ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 32473/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754747 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32472/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755889 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32471/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754748 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32470/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755888 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32469/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754504 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32468/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754506 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32467/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754749 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32466/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 30/001 del 09/05/2024 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023/2024 |
| 32465/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 167 del 16/05/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | COSTRUZIONE PROTEZIONE MOTORE FRESA IN FERRO, MONTAGGIO DI N |
| 32464/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 57/PA del 17/05/2024 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000025 DEL 01/02/2024 |
| 32463/2024 | 18/05/2024 | Fattura 7824029966 del 17-MAG-24 | Postel S.p.A. Societa con socio unico | Ordine . del Linea 1 LETTERE B/N Busta + 01 Fogli PZ 974 |
| 32462/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 82 del 13/05/2024 | SIAGRI DANIELE | Fattura di saldo per - i lavori svolti per lavori di riprist |
| 32461/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173904 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32460/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17172926 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32459/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 810001826124 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32458/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173893 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32457/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 810001826094 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32456/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173910 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32455/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173056 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32454/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 600007353683 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32453/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173901 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32452/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17172861 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32451/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17174058 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32450/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173900 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32449/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173089 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32448/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 24060274 del 15/05/2024 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - | Derattizzazione |
| 32446/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173896 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32445/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173894 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32444/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 600007353408 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32443/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 600007353868 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32442/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 810001826298 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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