Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
5630/2025 | 28/01/2025 | Fattura FPA 7/25 del 28-GEN-25 | Dirittoitalia Srl | Linea 1 Webinr "Appalti" |
5558/2025 | 28/01/2025 | Fattura 206 del 27-GEN-25 | FRANCOPOST SRL | Ordine MEPA 4766366 del 11/12/2024 Linea 1 Contratto Assicurativo N.41518 |
5515/2025 | 28/01/2025 | Fattura V20001049/2025 del 10-GEN-25 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | Ordine det.71/2025 del 08/01/2025 Linea 1 DEJURE ARGENTO ANNUALE PRZ DI VENDITA: 1507,54 EURO SCONTO: 0,00% |
5477/2025 | 28/01/2025 | Fattura 25258002 del 28-GEN-25 | ADS automated data systems S.p.A. | Ordine 3419 / 2024 del 20/11/2024 Linea 1 Certificato di Sigillo Elettronico triennale |
5461/2025 | 28/01/2025 | Fattura 00001/A del 23-GEN-25 | Brusutti srl | Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL |
5421/2025 | 28/01/2025 | Fattura 4/PA del 27-GEN-25 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO e f.lli | Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO IN LOCALITA' STRETTI DI TORRE DI MOSTO (VE) CIG: B51D232A85 DETERMINA N 2025/57 DEL 09/01/2025 |
5418/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore IM-0012 del 27/01/2025 | ELETTRICA ZERODIECI | Riferimento: DDT 0002 del 07/01/25;DDT 0003 del 08/01/25;DDT |
5397/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 61 del 20/01/2025 | VIALE VALTER | LAVORI DI RIMOZIONE ALBERO E RIPRISTINO // DIFESA SPONDALE I |
5392/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 46/VE del 27/01/2025 | VENIS SPA | Servizi 4 trimestre 2024 |
5391/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 62 del 20/01/2025 | VIALE VALTER | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI // LUNGO LA |
5356/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore ZZ60500703 del 17/01/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
5267/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 29 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 19 del 24/01/2025 |
5264/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 28 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 20 del 24/01/2025 |
5263/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 27 del 27/01/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 21 del 24/01/2025 |
5184/2025 | 28/01/2025 | Fattura Fornitore 17/PA del 24/01/2025 | ELECTRO GRAPHICS SRL | AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2 |
5090/2025 | 27/01/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 2_25 del 26/01/2025 | EMMANUELE MARTINI | Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sic |
5085/2025 | 26/01/2025 | Fattura Fornitore 0075004190 del 24/01/2025 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | MANUALE DELL'ESECUZIONE FORZATA |
5084/2025 | 26/01/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 25/01/2025 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE |
5083/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 2 del 23/01/2025 | IPPOLITO GIULIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'APP |
5082/2025 | 25/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 24/01/2025 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR.4 DEL 11/04/2024 PE |
5081/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 6 del 24/01/2025 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
5080/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 1008000014 del 24/01/2025 | AVM S.P.A. | AGEVOLAZIONI TAREFFARIE 2024-2025-2026 |
5079/2025 | 25/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 000001/PAH del 22/01/2025 | RTC S.P.A. | A totale storno Ns. fattura N. 45/PAH del 31.12.24, vi accre |
5078/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 000002/PAH del 22/01/2025 | RTC S.P.A. | Riferimento: RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 71/2025 |
5076/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 1764839437 del 23/01/2025 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Pro ON!Track |
5075/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore 3250024241 del 24/01/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
5055/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore VPA25-0011 del 23/01/2025 | IN SITU S.R.L | Servizio tecnico per lesecuzione di quanto previsto dal Live |
5026/2025 | 25/01/2025 | Fattura 000001-0C0 del 24-GEN-25 | ISFORT SPA | Linea 1 ASS.TECNICA E MONITORAGGIO PROGETTO MOVES |
4938/2025 | 25/01/2025 | Fattura Fornitore A27 del 23/01/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Determina dirigenziale n. 3240 del 06/11/2024. NOLO A CALD |
4927/2025 | 25/01/2025 | Fattura 14/FI/25 del 17-GEN-25 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS | Ordine DETERMINA 3591/2024 del 04/12/2024 Linea 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BOSCO DEL PARAURO IN COMUNE DI MIRANO. CIG B47F9E3777. RIF. DETERMINAZIONE 3591/2024 ATTIVITA SVOLTE NEL 2024 |
4887/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore PA-0003 del 24/01/2025 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022 |
4876/2025 | 24/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500405717 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4875/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405729 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4874/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405713 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4873/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405723 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
4872/2025 | 24/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82500405730 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
4871/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405727 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4870/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405728 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
4869/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405721 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
4868/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405714 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
4867/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405705 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4866/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405725 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
4865/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405708 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
4864/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405716 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
4863/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405724 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4862/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405711 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4861/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405726 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Periodo di consumo a saldo - spesa per la materia gas natur |
4860/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405707 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4859/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405719 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
4858/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405703 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
Documenti trovati: 43.268