Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 75636/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 291 del 21/11/2024 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DETERMINAZIONE 3306_2024 |
| 75635/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 10/03 del 21/11/2024 | CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI S.R.L. | /D ALLESTIMENTO AD USO PROTEZIONE CIVILE DI 5 VEICOLI DELLA |
| 75629/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 3090 del 21/11/2024 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.6955 del 21/11/2024 |
| 75616/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001163 del 20/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 75615/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001164 del 20/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 75613/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 2024013593 del 21/11/2024 | SIRAM S.P.A. | 5 SAL finale al 30 aprile 2024 (proroga) del 27 settembre 20 |
| 75611/2024 | 22/11/2024 | Fattura Fornitore 2024212000227 del 31/10/2024 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/020627 DEL 30.10.24 |
| 75598/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 4400018269 del 20/11/2024 | IGPDECAUX S.P.A. | CONC. SPESE STAMPA MANIFESTI PUBBLICITAR |
| 75597/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 4400018268 del 20/11/2024 | IGPDECAUX S.P.A. | NTWK Locale 120x70 FD/PP |
| 75596/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore PA/0000048 del 18/11/2024 | ANESE SRL | Vs. Lettera d'Ordine del 30/10/2024 Prot. n. 70434 LAVORI D |
| 75513/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 33_24 del 20/11/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 75490/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 22 del 14/11/2024 | MARIN ALBERTO | Prestazioni professionali PER DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO |
| 75482/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore PA/3 del 18/11/2024 | PAVAN REMO | INTERVENTI PIANO NEVE |
| 75407/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 5751931682 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 75399/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 200161 del 31/10/2024 | TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL | *** CIG = B3546891B7 *** |
| 75382/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 00P00059 del 20/11/2024 | FURLANETTO S.R.L. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO ALBERATURA STRAD |
| 75359/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 10/PA del 13/11/2024 | SIMIONATO LUIGINO | emetto fattura per lavori eseguiti anno 2024 per sfalcio erb |
| 75342/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 584 del 19/11/2024 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1756/2024 |
| 75335/2024 | 21/11/2024 | Fattura Fornitore 2024212000257 del 20/11/2024 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/021761 DEL 18.11.24 |
| 75264/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751930907 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75263/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751930819 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75262/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751930861 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75261/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751931972 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75260/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751932038 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75259/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751931134 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75258/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751931973 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75257/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751931135 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75256/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751931676 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75255/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751932043 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75254/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 5751930314 del 19/11/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 75248/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 119/PA del 12/11/2024 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 75238/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 157 del 19/11/2024 | CELEGATO S.R.L. | S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 25/09/2024 - interventi di risanament |
| 75212/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore A-53 del 18/11/2024 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO PER LA CORRETTA |
| 75211/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore A-52 del 18/11/2024 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO PER LA CORRETTA |
| 75109/2024 | 20/11/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000253 del 19/11/2024 | LARES SRL | Lavori di manutenzione straordinaria dei soffitti presso il |
| 75108/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 00000070/2024 del 19/11/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
| 75107/2024 | 20/11/2024 | Fattura Fornitore 00000000254 del 19/11/2024 | LARES SRL | Contratto - lettera d'ordine p.g. 69051/2024 |
| 75042/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001118 del 18/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Rinnovo Gruppo Dedicati Cloud |
| 75041/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001125 del 18/11/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 74978/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 00012/A del 18/11/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 74909/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 119/PA del 12/11/2024 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 74908/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 8016000021 del 18/11/2024 | DEDA TECH SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 74907/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore PA/3 del 18/11/2024 | PAVAN REMO | INTERVENTI PIANO NEVE |
| 74906/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 1602/1 del 18/11/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | Certificato Rapid SSL Wildcard - 1YR 16/11/2024 - 15/11/2025 |
| 74856/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 6086/A/2024 del 18/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 10593 del 07/11/2024 |
| 74855/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 6085/A/2024 del 18/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 10595 del 07/11/2024 |
| 74854/2024 | 19/11/2024 | Fattura Fornitore 6084/A/2024 del 18/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 10840 del 13/11/2024 |
| 74774/2024 | 18/11/2024 | Fattura Fornitore 385 del 18/11/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | FORNITURA OLIO |
| 74735/2024 | 18/11/2024 | Fattura Fornitore 541 del 18/11/2024 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta Consiglio del 23/04/24 Ore 9.15, Conferenza del 23/04 |
| 74710/2024 | 18/11/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200258 del 14/11/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
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