Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40950/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428688 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40864/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 9500000598 del 19/06/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese April |
| 40824/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore V30000008 del 20/06/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | VEICOLO TARGA DR 457BL |
| 40823/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 0916091503 del 24/06/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 10225678 Descrizione intervento Intervento ese |
| 40815/2024 | 25/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1008000027 del 24/06/2024 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2024 |
| 40814/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 1008000028 del 24/06/2024 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2024 |
| 40538/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 24/06/2024 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZI |
| 40513/2024 | 24/06/2024 | Fattura Fornitore 000000900016088D del 23/06/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 40512/2024 | 24/06/2024 | Fattura Fornitore 000000900019498T del 23/06/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 40509/2024 | 23/06/2024 | Fattura Fornitore PA/0000012 del 21/06/2024 | ANESE SRL | Codice Univoco 7OBCBE - DETERMINA N.2023/2572 del 10/08/2023 |
| 40496/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 239 del 15/06/2024 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2023/2024. |
| 40492/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 232 del 15/06/2024 | VIALE VALTER | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE SP 81 |
| 40491/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore FPA 47/24 del 21/06/2024 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Canone Trimestrale servizi |
| 40490/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 233 del 15/06/2024 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve 2023-2024. Servizio preve |
| 40387/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 21/06/2024 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Contratto di ormeggio per lo stazionamento delle imbarcazion |
| 40357/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 124 del 17/06/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo dei lavori |
| 40350/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 2407900066582 del 21/06/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 40344/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 123 del 17/06/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
| 40323/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore FPA 158/24 del 21/06/2024 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2024 al |
| 40278/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 6820240620001788 del 19/06/2024 | TIM S.P.A. | VMware vSAN 8 - 1-Year Prepaid Commit Add-on for VMware vSph |
| 40266/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 2024901306 del 13/06/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 40262/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 005050895046 del 20/06/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 40259/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore 2024901322 del 13/06/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 40258/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore 2024901327 del 13/06/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 40252/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore 0916090786 del 20/06/2024 | KONE S.P.A. | Intervento N. 45419 IMPIANTO NR. 43843456 VIA G. LEOPARDI 15 |
| 40251/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore S-785 del 20/06/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 40250/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore P-699 del 20/06/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 40208/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/198 del 20/06/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA SANSOVINO- |
| 40041/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/195 del 20/06/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERUGIA 1 |
| 40040/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/191 del 20/06/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI DORSODURO 2376 |
| 39954/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore 9500000598 del 19/06/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese April |
| 39949/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 3240218185 del 19/06/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 39944/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 1008000022 del 19/06/2024 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2024 |
| 39932/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 19/06/2024 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO A.S. 2023/24. Ore inve |
| 39911/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 355 del 19/06/2024 | ACSEL S.R.L. | Compenso per la partecipazione al corso online: "La nuova fi |
| 39878/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 30/01 del 17/06/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET. 319 2024 PROT. 2024/7965 05/02/2024 - APPALTO DEI LAVOR |
| 39753/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 034-022801 del 05/06/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CALIBRO IN ACCIAIO INOX DEXTER 150MM |
| 39744/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 83 del 14/06/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 39693/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 293 del 18/06/2024 | FLY S.R.L. UNIPERSONALE | LEGGIO DIRECTIVE L.80xH.200 CM DA TASS. ZN+VER |
| 39677/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 8201069156 del 18/06/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin. |
| 39676/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 8201069159 del 18/06/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin. |
| 39675/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 8201069311 del 18/06/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin. |
| 39673/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 8201069162 del 18/06/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin. |
| 39617/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore 91/001 del 17/06/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 39584/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05775365 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 39577/2024 | 19/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 14/06/2024 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | STORNO FT. NR. 14 DEL 13/06/2024 PER AVER OMESSO INSERIMENTO |
| 39574/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore 15 del 14/06/2024 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 39560/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore 2407900064978 del 17/06/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | SERVICE-CG NC/ND |
| 39558/2024 | 19/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950003046 del 17/06/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLOR |
| 39533/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore 620001398227 del 17/06/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 44.651