Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41783/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore PA0157/2024 del 28/06/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 41775/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore PA0158/2024 del 28/06/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 41774/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore PA0155/2024 del 28/06/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 41773/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore PA0153/2024 del 28/06/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 41772/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore PA0154/2024 del 28/06/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 41771/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore PA0151/2024 del 28/06/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 41769/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore PA0152/2024 del 28/06/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 41751/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore 2753/FI del 26/06/2024 | OFFICINA PAVAN GUERRINO S.R.L. | Rif.to ns. OVN 164/01 del 07/11/23 |
| 41737/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore 3348008740 del 27/06/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 41533/2024 | 28/06/2024 | Fattura Fornitore 11PA del 24/06/2024 | CO.M.ES SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL |
| 41504/2024 | 28/06/2024 | Fattura Fornitore 136 del 27/06/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Importo complessivo dei lavori |
| 41408/2024 | 27/06/2024 | Fattura Fornitore A20020241000012773 del 26/06/2024 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 41379/2024 | 27/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 6_24 del 26/06/2024 | TOMMASI RICCARDO | Rilievo |
| 41357/2024 | 27/06/2024 | Fattura Fornitore 80 del 26/06/2024 | SPAZIO CALMO SRL | Contratto telefonico GSM - canone annuale // questo servizio |
| 41349/2024 | 27/06/2024 | Fattura Fornitore 406 del 26/06/2024 | SCROCCARO AUTOSERVIZI SRL | Paraurti post. |
| 41221/2024 | 26/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05776363 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 41159/2024 | 26/06/2024 | Fattura Fornitore 184 del 25/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TERNA KOMATSU |
| 41158/2024 | 26/06/2024 | Fattura Fornitore 183 del 25/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRINCIA LATERALE OMARV |
| 41157/2024 | 26/06/2024 | Fattura Fornitore 182 del 25/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE LAMBORGHINI FORMULA PREMIUM 130 |
| 41156/2024 | 26/06/2024 | Fattura Fornitore 181 del 25/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE VALTRA A83 - TELAIO YK5A83H00HS0 |
| 41153/2024 | 26/06/2024 | Fattura Fornitore 180 del 25/06/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU ESCAVATORE KOMATSU PC15 TELAIO F24458 ORE |
| 41113/2024 | 26/06/2024 | Fattura Fornitore 422 del 25/06/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 335 del 17-06-2024 Attrezzatura: VALTRA A10 |
| 41000/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 6E del 14/06/2024 | TOFFANIN FABIO | TRADUZIONE IN TEDESCO DEGLI ATTI CMV/MINGARDI EREDI PIU' ASS |
| 40988/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431551 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40987/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431555 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40986/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431552 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40984/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431556 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40982/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431553 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40981/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431554 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40978/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402429649 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40977/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402429650 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40976/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428700 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40974/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428699 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40972/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428690 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40970/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428687 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40969/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428705 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40968/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428686 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40966/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428697 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40965/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428698 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40964/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428696 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40962/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428689 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40961/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428702 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40959/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428694 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40958/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428691 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40956/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428701 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40955/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428693 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40954/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428695 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40953/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428704 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40952/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428703 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40951/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428692 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
Documenti trovati: 44.651