Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 42855/2024 | 05/07/2024 | Fattura Fornitore 00167/24 del 04/07/2024 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Rapporto d intervento n. 6/CMV del 17/06/2024 Servizio di sf |
| 42831/2024 | 05/07/2024 | Fattura Fornitore 00164/24 del 30/06/2024 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Pagamento a saldo del servizio di sfalcio dell erba e manute |
| 42826/2024 | 05/07/2024 | Fattura Fornitore 034-026887 del 03/07/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | TAV PIEGH LIFETIME 183X76X74 FER+RES B |
| 42779/2024 | 05/07/2024 | Fattura Fornitore 9502409776 del 30/06/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000945,56 L |
| 42778/2024 | 04/07/2024 | Fattura Fornitore 1010241500004650 del 30/06/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-17688066-EMA-2689835 - PEC - Casella Standar |
| 42777/2024 | 04/07/2024 | Fattura Fornitore 1010241500004651 del 30/06/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-17936187-EMA-1918583 - PEC - Casella Standar |
| 42776/2024 | 04/07/2024 | Fattura Fornitore 24004126 del 30/06/2024 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2024 - F12 |
| 42775/2024 | 04/07/2024 | Fattura Fornitore FPA 45/24 del 03/07/2024 | CATTINI ELISABETTA | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-saldo co |
| 42767/2024 | 04/07/2024 | Fattura Fornitore FPA 4/24 del 03/07/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 42676/2024 | 04/07/2024 | Fattura Fornitore 17/PA del 03/07/2024 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO DIRE |
| 42663/2024 | 04/07/2024 | Fattura Fornitore 1739/CON del 03/07/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 42622/2024 | 04/07/2024 | Fattura Fornitore E/1 del 31/05/2024 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | RONDELLA RAME 3/8 |
| 42577/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 2024SP001054 del 30/06/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | TIMBRO TRODAT 4912 NERO |
| 42576/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore FTDIFVEN0004718 del 02/07/2024 | DIERRE VENETO SPA | Rif. documento numero 27741 del 2/07/20 |
| 42575/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 1764494120 del 01/07/2024 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Pro ON!Track |
| 42574/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 163-FE-2024 del 30/06/2024 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | Supporto tecnico CTU |
| 42573/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 1 del 02/07/2024 | MORANDO ANTONIO | SERVIZIO DI PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2023/2024 |
| 42572/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 34/E del 01/07/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo ulilizzo palestre G.G. Gianquinto anno scolastico 2023 |
| 42551/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 113 del 26/06/2024 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Riferimento determina nr. 467 del 16/02/2024 - nr. Buono 944 |
| 42544/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 152 del 02/07/2024 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determinazione n. 1162/2024 del 29.04.2024 |
| 42533/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 33/E del 01/07/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo utilizzo palestre Calle dei Guardiani |
| 42529/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore PA/0000015 del 25/06/2024 | ANESE SRL | DETERMINA n.1242/2024 del 07/05/2024 Prot.2024/30125 del 09/ |
| 42527/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore FT24-167 del 28/06/2024 | PLANUM SRL | C.I: 13305. RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX |
| 42458/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 3633/A/2024 del 27/06/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 6485 del 26/06/2024 |
| 42345/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 498 del 01/07/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 530687) BUR N.70 DEL 31/05/2024: DECRETO DI ESPRO |
| 42297/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 30/PA del 01/07/2024 | SCALA S.R.L. | @IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE Manuale Operativo |
| 42295/2024 | 03/07/2024 | Fattura Fornitore 139 del 27/06/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Sub. imp. 517/2024 Importo complessivo dei lavori |
| 42294/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore 2410702015 del 30/06/2024 | CORVALLIS S.R.L. | . Il miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ par |
| 42293/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore FPA 7/24 del 01/07/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 17/6 LAVAGGIO AUTO YA521AH |
| 42292/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore 43 del 01/07/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 42291/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore 480 del 30/06/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1248 - 2024 del 07/06/2024 |
| 42290/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore XN24000216 del 30/06/2024 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 19376/128 data 25/06/2024 |
| 42286/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore 15 del 01/07/2024 | CAPRIOGLIO FILIPPO | LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI FA |
| 42212/2024 | 02/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 151 del 01/07/2024 | EMMENNE S.R.L. | Storno totale ns fattura n. 149 del 28.06.2024 |
| 42146/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore 3/P del 28/06/2024 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | INTERVENTO ESTERNO LOC. PASSARELLA |
| 42118/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 4_24 del 01/07/2024 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: lavoratrici madri + Conto An |
| 42088/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore 892 del 28/06/2024 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Venanzi Passweb 13/06/2024 |
| 42077/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore 16 del 01/07/2024 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA 2023 E 2024 |
| 42009/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore 38 del 01/07/2024 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Prevenzione ghiaccio, reperibilit_ mensile |
| 41986/2024 | 02/07/2024 | Fattura Fornitore V30000009 del 26/06/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | VEICOLO TARGA FK 278AF |
| 41950/2024 | 01/07/2024 | Fattura Fornitore A20020241000013023 del 29/06/2024 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 41947/2024 | 30/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 158/PA del 27/06/2024 | IFICONSULTING SRL | Our ord. no. 578 - 10/05/2022 determina 1276/2022 RDO 30031 |
| 41946/2024 | 30/06/2024 | Fattura Fornitore 159/PA del 27/06/2024 | IFICONSULTING SRL | Our ord. no. 578 - 10/05/2022 determina 1276/2022 RDO 30031 |
| 41932/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore 19 del 28/06/2024 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 |
| 41890/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore 334/PA del 27/06/2024 | SISAS SPA | Rif.(DT) N.:5430/BV Del: 27-06-2024 |
| 41874/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore 310003517927 del 27/06/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 41854/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore 149 del 28/06/2024 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determinazione n. 1162/2024 Rif. Contratto rep./prot. 1 |
| 41845/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore 140 del 27/06/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Imp. 1216/2024 Importo complessivo dei lavori |
| 41828/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore 2407900067840 del 26/06/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLOR |
| 41784/2024 | 29/06/2024 | Fattura Fornitore PA0156/2024 del 28/06/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
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