Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13669/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 271202227008063 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13668/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 278600455041624 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 13667/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 274050407089024 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 13666/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 279003503075335 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 13583/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 2PA/2018 del 20/02/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI PERIZIA DI IDONEITA' STATICA DELLA TERRA |
| 13478/2018 | 22/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 04201800000248 del 02/02/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 13477/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 04201800000534 del 02/02/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 13447/2018 | 22/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 8101001629 del 20/02/2018 | TRENITALIA SPA | BIGL.REGI VENETO AU 5112134 E AU 5112135. |
| 13446/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 2018/VP/21 del 21/02/2018 | PACINI EDITORE S.P.A. | Fattura di vendita P.Amministrazione |
| 13431/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 19/02/2018 | BURATO GIOVANNI | Onorario per la partecipazione alla Commissione Cave del 19 |
| 13391/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 100047/ACQ1 del 15/02/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 13318/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 4 del 12/02/2018 | TALEVI FRANCESCA | DOMICILIAZIONE AVANTI TRIBUNALE DI PESARO PROCEDURA ESECUTIV |
| 13102/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 27 del 21/02/2018 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | IMPORTO - NR. IDENTIFICATIVO O.D.A. 4069697 DEL 22/12/2017 - |
| 13048/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 5050000152 del 20/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 13047/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 000045 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 13046/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 5050000061 del 20/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 13050/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 2E18002300 del 20/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | Febbraio 2018 |
| 13049/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 5050000333 del 20/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 13045/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 2 PA/2018 del 20/02/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI PERIZIA DI IDONEITA' STATICA DELLA TERRA |
| 13038/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 1 PA/2018 del 20/02/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L |
| 13035/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180520 del 20/02/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 13034/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180519 del 20/02/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 13024/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 3/3 del 20/02/2018 | AGRI 2000 SOC. COOP | Vendita |
| 13023/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 3/4 del 20/02/2018 | AGRI 2000 SOC. COOP | Vendita |
| 12919/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 01/2018 del 17/02/2018 | GALLO MAURIZIO | Incarico preofessionale per coordinamento della sicurezza in |
| 12824/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 4 PA del 20/02/2018 | STUDIO PERISSINOTTO LACEDELLI COMMERCIAL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 12716/2018 | 21/02/2018 | Fattura Fornitore 000077-0C03PA del 31/01/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | FATTURA PA (A)Progetti di interventi di sensibilizzazione m |
| 12489/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00090990 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12488/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00091754 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12487/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00088170 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12486/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00091086 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12485/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089586 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12484/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089426 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12483/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00088393 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12482/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00092179 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12481/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00092857 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12480/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089255 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12479/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00090375 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12478/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00091007 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12477/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089767 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12476/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00090369 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12475/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089144 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12474/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00092207 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12473/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00091548 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12472/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089554 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12471/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00089762 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12470/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00092274 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12469/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00092208 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12468/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00087897 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
| 12467/2018 | 20/02/2018 | Fattura Fornitore 8E00090838 del 06/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
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