Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18634/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore V0-35550 del 06/03/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 18616/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 2018/810090/VE1 del 28/02/2018 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
| 18452/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 5 del 13/03/2018 | GIROLAMI SIMONE | Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l |
| 18449/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 360000000222 del 07/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
| 18445/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 277415705057525 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 18444/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 278600455041625 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 18443/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 278602495014223 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 18442/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 275000018708423 del 10/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 18441/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 000196/18 del 12/03/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | canone di loc. -im. via lino zecchetto11 , ad uso magazzino |
| 18440/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 3474201002 del 09/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 18429/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 475 del 28/02/2018 | INFORDATA S.P.A. | Fatturazione pro quota della mandataria pari al 55,00 % delc |
| 18428/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 175 PAS del 12/03/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 18427/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 174 PAS del 12/03/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 18394/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 4/S del 12/02/2018 | TALEVI FRANCESCA | DOMICILIAZIONE AVANTI TRIBUNALE DI PESARO PROCEDURA ESECUTIV |
| 18370/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 4/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU IVECO 65E14 TARGA AJ741TC - RIF. PREV. N. |
| 18368/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 5/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA AF480 - RIF. PREV. N. 62 |
| 18367/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA AF480 - RIF. PREV. N. 60 |
| 18366/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU MINISCAVATORE KOMATZU PC15R - RIF. PREV. |
| 18365/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 12/03/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU TERNA WB97R TEL. 97F20207 TARGA ACX226 - |
| 18334/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 138 del 08/03/2018 | :AM::AM::AM::AM::AM:REGIONE VENETO | (COD. INT. 364730) BUR N.22 DEL 02/03/2018: L.R. 4 NOVEMBRE |
| 18089/2018 | 13/03/2018 | Fattura Fornitore 05/2018 del 12/03/2018 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI VARI SP 42 DAL KM 00+000 AL 19 |
| 18088/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 2018 11 del 06/03/2018 | DELTA VACANZE SRL | BUONO ORDINE N. 1788679 DEL 24.11.17 |
| 18077/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 000105 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 18076/2018 | 10/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 000107 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Emettiamo nota di credito a storno totale fattura n.20180000 |
| 18073/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020777 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18072/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020771 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18071/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020775 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18070/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020773 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18069/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020772 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18068/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020776 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18067/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 421800020774 del 06/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 18066/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 000106 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 17913/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 08/03/2018 | STUDIO ASSOCIATO BALDAN G. PASQUALON G E | Spesa imponibile_CUP B95F1600016003 CIG Z7B217BDBF Servizio |
| 17803/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 1 del 08/03/2018 | COMBINARIO SRLS | Manutenzione sito Web Settore Turismo |
| 17797/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 58 del 28/02/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Pacch. 300 ore piant. armato a richiesta presso 2) CENTRO S |
| 17783/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 017PA/2018 del 09/03/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ILLUMINA |
| 17744/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 18 del 30/11/2017 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | Servizio di ispezione ricognitiva della vasca di raccolta ac |
| 17728/2018 | 10/03/2018 | Fattura Fornitore 9 del 28/02/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM |
| 17717/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore 274115463000835 del 08/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 17716/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore 274050407089025 del 08/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 17715/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 08/03/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | FILTRO OLIO MOTORE MERC. AXOR 2540 |
| 17714/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 7_18 del 08/03/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando motore, sost. coltelli trincia procomas |
| 17711/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore 7/01 del 28/02/2018 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 17615/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore 5 del 28/02/2018 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
| 17609/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore PAE0005305 del 28/02/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A8 - Contributo |
| 17601/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore PAE0005304 del 28/02/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S2 Flat. |
| 17450/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore 1 del 08/03/2018 | COMBINARIO SRLS | Manutenzione sito Web Settore Turismo |
| 17407/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore PA166 del 08/03/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL 'ARTICOLO 17-TER |
| 17385/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore PA165 del 08/03/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7-TER DP |
| 17348/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore 360000000222 del 07/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
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