Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 21093/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore PA0031/2018 del 02/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 7221227907 |
| 21092/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore PA0033/2018 del 09/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 7221227907 |
| 21091/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore PA0032/2018 del 02/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 7221227907 |
| 20872/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 5950015290 del 19/03/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 20873/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 8018061656 del 20/03/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 19657/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212934 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19656/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212940 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19655/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135909 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19654/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212942 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19653/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135914 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19652/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212943 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19651/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212919 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19650/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 20 del 31/12/2017 | MARAFIN ALBINO | Spandisale Bombelli: tagliando completo con sostituzione oli |
| 19649/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016950/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 19648/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 454779372 del 13/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 19647/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016948/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 19646/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 3474202026 del 13/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 19645/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 349297375 del 12/03/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 19644/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-FE del 14/03/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 318 DEL 20/12/2017 |
| 19643/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016947/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 19630/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016949/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 19629/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016946/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 19625/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 2008000009 del 28/02/2018 | A.C.T.V. SPA | ATTIVITA' SVOLTE DAL NS PERSONALE PER CONSEGUIMENTO PATENTIN |
| 19622/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 429/F del 28/02/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 19620/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 428/F del 28/02/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 19619/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 430/F del 28/02/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 19534/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 6/01 del 15/03/2018 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | SPESE PROCEDURA DI MEDIAZIONE 1093/2017 |
| 19453/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031468 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19431/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031469 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19428/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031471 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19427/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031465 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19426/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031470 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19422/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031466 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19363/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 2 del 06/03/2018 | MORETTO SERVIZI SRL | Supporto tecnico in materia di prevenzione incendi e sicurez |
| 19339/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 421800031467 del 13/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 19247/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 10 del 13/03/2018 | LARES S.R.L. | FATTURA DI VENDITA PA |
| 19236/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 39/E del 14/03/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 2_SAL Finale a tutto il 29.12.17 |
| 19148/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 000109 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19146/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-EE del 14/03/2018 | TOSI ALBERTO | COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 01/01/2017 - 3 |
| 19124/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 793 del 26/02/2018 | ANCITEL SPA | FT EMESSA PER ANNUALITA' 2014 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX |
| 19123/2018 | 15/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 792 del 26/02/2018 | ANCITEL SPA | NC BASATA SU FT 4416/2014 |
| 19027/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 2008000009 del 28/02/2018 | A.C.T.V. SPA | ATTIVITA' SVOLTE DAL NS PERSONALE PER CONSEGUIMENTO PATENTIN |
| 19017/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore FTE180824 del 14/03/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 18973/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 39/E del 14/03/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 2_SAL Finale a tutto il 29.12.17 |
| 18917/2018 | 15/03/2018 | Fattura Fornitore 100047/ACQ1 del 15/02/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 18855/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 281/E del 13/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 18853/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 1073.00487 del 12/03/2018 | TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 18816/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 27 del 13/03/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Appalto servizi in global service 2009-2014 su immobili di c |
| 18809/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 0000004129 del 12/03/2018 | OLIVETTI SPA | 0400197728 |
| 18731/2018 | 14/03/2018 | Fattura Fornitore 2 PA2018 del 28/02/2018 | GRUPPO FILIPPI SRL | Canone assistenza SAP+SAT anno 2018 ALTEREGOTOP (PRATICHE , |
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