Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2922/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 275260066676535 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2921/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 274055503014524 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2920/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 277014885003024 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2918/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 275830505019533 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2917/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 275000018708422 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2916/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 272282257103013 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2914/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 272403257003053 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2913/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 48_17 del 29/12/2017 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRA | Lezione pratica |
| 2912/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 274055057038924 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2911/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 271202227008063 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2910/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 279603955006725 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2906/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 278603355020023 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2905/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 279000507589412 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2904/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 270806803033945 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2903/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 275260066610734 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2856/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 270802503041824 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2851/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 278602495014222 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 08 2017 |
| 2846/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 274115463000834 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2845/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 278104305052023 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 2819/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 2103/PA del 31/12/2017 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 2818/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 2102/PA del 31/12/2017 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 2788/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 2101/PA del 31/12/2017 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 2782/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 276100702511035 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 2761/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore FA-2018-39 del 16/01/2018 | INNOVA S.R.L. | Vendita |
| 2606/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 44/PA del 31/12/2017 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | MANIGLIONE ANTIPANICO CISA ART 59011-10 |
| 2582/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 41800039918 del 16/01/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/12/2017 20/12/2017 conto contra |
| 2503/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 42/PA del 31/12/2017 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | COPRISOGLIA OTTONE CM 166 PROFILPAS |
| 2490/2018 | 16/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 31/12/2017 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. | COPRISOGLIA OTTONE CM 166 PROFILPAS |
| 2468/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 004810097075 del 10/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 2389/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 19 del 31/12/2017 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM |
| 2296/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 38/2017/P del 30/12/2017 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 1953/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118653 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1951/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118651 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1949/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118652 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1947/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118657 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1945/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118655 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1943/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118656 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1912/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 1274 del 31/12/2017 | OFFICINE FVG SRL | PRATICA REVISIONE IN SEDE - Prenotazione alla revisione (Age |
| 1790/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671123 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1733/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 99 del 21/12/2017 | SERENISSIMA SRL | nolo macchina fresatrice semovente l:30cm "giorni" |
| 1722/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 7X05065424 del 15/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1BIM 2018 |
| 2112/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 88/50 del 31/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | Nolo macchina operatrice per posa barriera - SP 73 - per |
| 2111/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1475 del 31/12/2017 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 2110/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 12/01/2018 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | ore curricolari di educazione fisica ITT Algarotti OPERAZION |
| 2082/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000350 del 11/01/2018 | OLIVETTI SPA | 0400193929 |
| 1974/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 157/A del 29/12/2017 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
| 1972/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 278602495014221 del 03/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 1970/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17261248 del 30/12/2017 | ADS SPA | Servizi si supporto alla messa in produzione di SIOPE+ e Sis |
| 1969/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 043 del 31/12/2017 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 1966/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 036 del 31/12/2017 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
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