Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 45630/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 152 del 15/07/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 4 al 30.05.2024 corrispondente allo Stato Finale L |
| 45626/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 151 del 15/07/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 4 al 30.05.2024 corrispondente allo Stato Finale L |
| 45625/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 34/PA del 16/07/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 463 E SP 76, N |
| 45570/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 4_24 del 16/07/2024 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZI |
| 45568/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 6/001 del 16/07/2024 | FISCHETTI DOMENICO | Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita |
| 45403/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 000183/24 del 11/07/2024 | ADRIACOS SRL | Nota: Oggetto: rimozione delle boe e gaviteli presso il sito |
| 45402/2024 | 16/07/2024 | Fattura Fornitore 0916131830 del 15/07/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 10225678 Descrizione intervento Determina N.98 |
| 45365/2024 | 15/07/2024 | Fattura Fornitore 0074540629 del 12/07/2024 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a |
| 45293/2024 | 15/07/2024 | Fattura Fornitore 1710000012 del 10/07/2024 | C.S.G. PALLADIO S.R.L. | -FATTURA DET.4182/2023 DEL 28/12/23. ID60 Indagini in sito s |
| 45269/2024 | 15/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 310003597366 del 10/07/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | FUORI CAMPO IVA |
| 45255/2024 | 15/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 3_24 del 15/07/2024 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZI |
| 45176/2024 | 15/07/2024 | Fattura Fornitore 20182/24 del 15/07/2024 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG B193620E6B |
| 45091/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058377232 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45090/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058302504 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45089/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058302501 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45087/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058377233 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45086/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314036 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45085/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314032 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45084/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057714486 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45083/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314037 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45081/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058302505 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45080/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314034 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45079/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058302503 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45078/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058377234 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 45077/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005058302502 del 11/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 45076/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314027 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45075/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314033 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45074/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314029 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45073/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314028 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45072/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314023 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 45071/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314022 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45070/2024 | 14/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314021 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45069/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057714487 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 45068/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 2 del 30/06/2024 | MORANDO ANTONIO | NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO NEVE ANNO 2023/2024 |
| 45067/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 5/PA del 30/06/2024 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG B1E4F5FDF2 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PILE DEL PONTE DI |
| 45066/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 2/10 del 30/06/2024 | ANZANELLO ADRIANO | NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO NEVE ANNO 2023/2024 |
| 45065/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314031 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45064/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314035 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45063/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314030 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45061/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314026 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45060/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore A243 del 30/06/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 45059/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314024 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45058/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314020 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45057/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314025 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45056/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314017 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45055/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314018 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45054/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 005057314019 del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 45053/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0022 del 30/06/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 45050/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 113 del 26/06/2024 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Riferimento determina nr. 467 del 16/02/2024 - nr. Buono 944 |
| 44960/2024 | 13/07/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 30/06/2024 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CUP B97H24001170002 CIG B20EA3DEE5 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL |
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