Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3310/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 3 del 21/11/2017 | MINCHIO MARIANO SRL | rifiuti urbani non differenziati LAVORI DI PULIZIA |
| 3306/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062917 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3304/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062850 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3302/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062905 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3301/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062868 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.09.2017-31.12.2017Clien |
| 3300/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062891 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3270/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 17/01/2018 | OUTLINE SAS DI MATTEO DITTADI & C. | FUORI DI BANCO 2017 |
| 3231/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore V0-6482 del 10/01/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 3230/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore V0-6481 del 10/01/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 3091/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000062990 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3089/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063086 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3088/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063110 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.09.2017-31.12.2017Clien |
| 3087/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063105 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3086/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063041 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3085/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063095 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-31.12.2017Clien |
| 3084/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997224 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3083/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996952 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3082/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996818 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3080/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996819 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3079/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997047 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.06.2017-21.12.2017Clien |
| 3078/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 810000063275 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3076/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996953 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3075/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997082 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3074/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997083 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3073/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997264 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3071/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997347 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3070/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997325 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3069/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997334 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3068/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997383 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3067/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12996937 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2016-11.12.2017Clien |
| 3066/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997350 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3065/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997045 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.09.2017-20.12.2017Clien |
| 3064/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997763 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3063/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997768 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3058/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12998218 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3057/2018 | 17/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12997046 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.10.2016-20.12.2017Clien |
| 3056/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 12997767 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3039/2018 | 17/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411800295906 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3038/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286053 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3037/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295913 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3036/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295874 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3035/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295905 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3034/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286060 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3033/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286056 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3032/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295894 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3031/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800295911 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3030/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286057 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3029/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286073 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3028/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286063 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 3027/2018 | 17/01/2018 | Fattura Fornitore 411800286082 del 11/01/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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