Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2775/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 317084925 del 30/12/2017 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000025033Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 2777/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 817008968 del 27/12/2017 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 4152/2018 | 21/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 19/01/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Giornate di assistenza tecnica del 6 e 20 dicembre 2017 |
| 4151/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 01/A/2018 del 10/01/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA | Quota di partecipazione al corso INTRODUZIONE AL PROJECT MAN |
| 4141/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 23 PAS del 10/01/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 4140/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 22 PAS del 10/01/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 4138/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore 19 del 31/12/2017 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM |
| 4109/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA01 del 19/01/2018 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino |
| 4108/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000 |
| 4108/2018 | 20/01/2018 | Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. | CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000 |
| 2776/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 317083271 del 21/12/2017 | CANON ITALIA S.P.A. | MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto |
| 2774/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 7007101 del 29/12/2017 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 3833/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997967 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3832/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997978 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3831/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997972 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3830/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997974 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3828/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997963 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3825/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997970 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3824/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997973 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3823/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997962 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3822/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997961 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3820/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997960 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3819/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997965 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3818/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997966 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-04.12.2017Clien |
| 3817/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997979 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3816/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997975 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3815/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12998000 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.06.2017-20.12.2017Clien |
| 3814/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997976 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3813/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997968 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3809/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12999362 del 17/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
| 3808/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12999340 del 17/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
| 3807/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997959 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3806/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12997964 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.06.2017-20.12.2017Clien |
| 3805/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997969 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3804/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 12997971 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.11.2017-31.12.2017Clien |
| 3785/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 311 del 28/12/2017 | NAUTIMARE SRL | MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA PROVINCIALE |
| 3727/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 23/PA del 18/01/2018 | PUBLIKA SRL | Determina 2017/3943 del 07/11/2017, CIG Z4220981AB |
| 3653/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore FTE180036 del 18/01/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 3646/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore FTE180035 del 18/01/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 3613/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 2037000030 del 29/12/2017 | A.C.T.V. SPA | CDS TPL OTTOBRE 2017 |
| 3612/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 1037000019 del 29/12/2017 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
| 3504/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 18/01/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Manutenzione annuale software Auriga + Juris (saldo 20%) |
| 3494/2018 | 19/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 2_18 del 18/01/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Nota di credito a storno totale della fattura FATTPA 20_2017 |
| 3462/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 360000000202 del 03/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
| 3451/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691560 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3450/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691557 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3449/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691587 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3448/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691558 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3447/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691561 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 3446/2018 | 19/01/2018 | Fattura Fornitore 600004691555 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2017-31.12.2017Clien |
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