Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50015/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0134/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL km 149529 |
| 50014/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0137/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA534AL km 174108 |
| 50013/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 09PA del 29/06/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento diretto sei servizi di coordinatore della sicure |
| 49983/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 11/E del 30/05/2018 | P.B.S. S.R.L. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TR |
| 49970/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 07/PA del 02/07/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 49966/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 000006-2018-FE del 27/06/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 24 DEL 13/04/2018 |
| 49947/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 11PA del 29/06/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento lavori d'urgenza per messa in sicurezza e ripris |
| 49946/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 10PA del 29/06/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento servizio di verifica di vulnerabilit_ sismica e |
| 49942/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 841/E del 02/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 49936/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 316/2018 del 30/06/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 49878/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 74 del 29/06/2018 | C.I.EL IMPIANTI SRL | Lavori di sistemazione e realizzazione nuove caditoie della |
| 49811/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 2/e del 11/06/2018 | OFFICINA MECCANINCA BALDO DI BALDO LUCA | NEW HOLLAND 7840/2 TARGA TV AF481 - lampeggiante |
| 49796/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 3/E del 27/06/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 163/2018 Utilizzo Palestra Principale Istituti Sc |
| 49789/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 4/E del 27/06/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 163/2018 Utilizzo Palestra Piccola Istituti Scola |
| 49788/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 2/E del 27/06/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 162/2018 Utilizzo Palasport G.B. Gianquinto Istit |
| 49783/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 28/A/2018 del 25/06/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | Quota di partecipazione al corso I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI |
| 49651/2018 | 02/07/2018 | Fattura Fornitore PA044146/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 49650/2018 | 02/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA044145/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 49649/2018 | 02/07/2018 | Fattura Fornitore PA044142/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 49648/2018 | 02/07/2018 | Fattura Fornitore PA044144/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 49647/2018 | 02/07/2018 | Fattura Fornitore PA044143/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 49646/2018 | 01/07/2018 | Fattura Fornitore 8002898 del 28/06/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 49615/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore PA08/2018 del 29/06/2018 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 49530/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 30_18 del 29/06/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del man |
| 49484/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore 620000947425 del 21/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2018-30.06.2018Clien |
| 49482/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore 620000947448 del 21/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2018-30.06.2018Clien |
| 49480/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore 620000947475 del 21/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2018-30.06.2018Clien |
| 49479/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore 620000947449 del 21/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2018-30.06.2018Clien |
| 49478/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore 620000947447 del 21/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2018-30.06.2018Clien |
| 49459/2018 | 30/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 73 del 29/06/2018 | C.I.EL IMPIANTI SRL | Storno totale della fattura nr. 80 del 31-08-2017 per errata |
| 49307/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805393155 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49306/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805430856 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49305/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805393157 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49309/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805393156 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49308/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430857 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49304/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430830 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49303/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430799 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49302/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430805 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49301/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401040 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49300/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805401060 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49299/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430853 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49298/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401035 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49297/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805401041 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49296/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401056 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49295/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430850 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49294/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430806 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49293/2018 | 29/06/2018 | Fattura Fornitore 411805401050 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49292/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805401063 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49291/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430802 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 49290/2018 | 29/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805430820 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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