Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5881/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185183 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5880/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185209 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5879/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185205 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5878/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185194 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5877/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185180 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5876/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185198 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5875/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185200 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5874/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185059 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5873/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185208 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5872/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185181 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5871/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185190 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5870/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185204 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5869/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185949 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5868/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185186 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5867/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185185 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5866/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185206 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5865/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185187 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5864/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185210 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5863/2018 | 27/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004801185199 del 29/08/2017 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 5862/2018 | 26/01/2018 | Fattura Fornitore PA01 del 24/01/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | D.G.R. N. 1850 DEL 14/11/2017- APPROVAZIONE DEL RIPARTO DEL |
| 5861/2018 | 26/01/2018 | Fattura Fornitore 318004723 del 24/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 5861/2018 | 26/01/2018 | Fattura Fornitore 318004723 del 24/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 5860/2018 | 26/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318004692 del 24/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026188Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 5647/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 3 del 19/01/2018 | ASSOCIAZIONE IL SESTANTE DI VENEZIA | REALIZZAZIONE PROGETTO NOT IN MY NAME RIFLESSIONI ED ESPERIE |
| 5572/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore PA-0002 del 25/01/2018 | ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu |
| 5457/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 000002 del 24/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 5453/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 318004472 del 23/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto |
| 5444/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore PA 4/2018 del 24/01/2018 | ICE & FIRE DI BURATTI CORRADO | CORSI BASE SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
| 5458/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 01/2018 del 24/01/2018 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI VARI SP 42 DAL KM 00+000 AL 19 |
| 5407/2018 | 25/01/2018 | Fattura Fornitore 0053008110 del 19/01/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (S.R.L. A S | ABBONAMENTO A: GIURISPRUDENZA ITALIANA ON-LINE |
| 979/2018 | 24/01/2018 | Nota Contabile Spesa 498 del 09/01/2018 | COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA | Comune Santo Stino Livenza acconto redazione piano acque |
| 5067/2018 | 24/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318004226 del 22/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 1.2016.CIG59629851FContributo Ambientale CONAI assolto |
| 5062/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 1 del 23/01/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 5054/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 14/e del 27/12/2017 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | KUBOTA KX 41-35 ORE 591 - filtro olio motore e gasolio |
| 4935/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 900000062T del 23/01/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 4934/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 900000061D del 23/01/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 4925/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore P/5/2017 del 29/12/2017 | FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C. | INTERVENTO ESEGUITO SU VOSTRO MEZZO FIAT SCUDO TARGATO: DR45 |
| 4908/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 000004-0C03PA del 23/01/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE AL PRIMO PERIODO SCOLASTICO |
| 4790/2018 | 24/01/2018 | Fattura Fornitore 1037000019 del 29/12/2017 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
| 2876/2018 | 23/01/2018 | Fattura Fornitore 00002/E del 11/01/2018 | ENTERPRISE SAS DI ALMICI LUCA & C. | Richiesta fornitura del software per la registrazione degli |
| 4635/2018 | 23/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 22/01/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando, sost. lampeggianti, rip.impianto alim. |
| 4599/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 2017212000292 del 31/12/2017 | TERGAS SRL | MDB NOLEGGIO ANNUALE BB. |
| 4517/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 1 del 22/01/2018 | SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDI | Saldo pagamento del servizio di monitoraggio allagamenti e S |
| 4463/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 2E18000873 del 20/01/2018 | TELECOM ITALIA SPA | Gennaio 2018 |
| 4433/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 43420 del 18/01/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 4398/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 12999965 del 22/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2017-15.12.2017Clien |
| 4397/2018 | 22/01/2018 | Fattura 12999950 del 22-GEN-18 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 FUORI CAMPO VENDITE |
| 4224/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 00064/PA del 31/12/2017 | MANENTE SPURGHI SRL | Consuntivo N. 8250/17 Prot. N. 1 del 16/11/2017 |
| 4204/2018 | 22/01/2018 | Fattura Fornitore 2/1/2018 del 22/01/2018 | STUDIO SILVA SRL | REDAZIONE DELLA RELAZIONE AI FINI DELLA VINCA AI SENSI DELLA |
| 2778/2018 | 22/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 317084902 del 30/12/2017 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000025032Contributo Ambientale CONAI assolto |
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