Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 51583/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 30.021 del 30/06/2018 | ITALTECNICA SRL | FATTUTA DI VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAR |
| 51582/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 18/E72018 del 05/07/2018 | ELETTROPIAVE S.R.L. | FATTURA PER NOLEGGIO DI CAMION CON PIATTAFORMA |
| 51558/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 11 del 06/07/2018 | I.R.S. S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE DI BREVI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STR |
| 51551/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 000033-0CP P del 06/07/2018 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. |
| 51522/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 411704992411 del 27/06/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 51415/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 469 del 29/06/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 51414/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 468 del 29/06/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 51213/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 8201059629 del 25/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 51212/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 8201059677 del 25/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 51211/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 8201059630 del 25/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+661 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 51214/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 8201059631 del 25/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 51215/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 000466 del 30/06/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Delibera G.P. n.42881 del 1.8.2000 Contratto di |
| 51207/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 871/E del 05/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 51206/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 870/E del 05/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 51196/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 7PA/2018 del 05/07/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L |
| 51191/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 05/07/2018 | PORTOGRUARO GOMME S.R.L. | CAMERA D'ARIA 13.6-28 VTM KABAT |
| 51067/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore PAE0018052 del 30/06/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Canone |
| 51064/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore PAE0018051 del 30/06/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 51028/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 31 del 30/06/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI |
| 50998/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000658112 del 30/06/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 50997/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000658111 del 30/06/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 50863/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 7 del 04/07/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 50861/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 739-18-107 del 30/06/2018 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO -3 PIANO - |
| 50834/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 864/E del 04/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 50823/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 18004927 del 30/06/2018 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2018 - F12 |
| 50774/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 32/VPA del 31/05/2018 | SALGAIM ECOLOGIC | SERVIZIO RACCOLTA TRASFORMAZIONE CAT.1 DI CARCASSE ANIMALI |
| 50541/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore S00029 del 30/06/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL HVA |
| 50540/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 310000959489 del 27/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.04.2018-30.06.2018Cliente: Utent |
| 50429/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 8 del 29/06/2018 | VANUZZO FRANCO | NOLEGGIO MACCHINARI OPERATRICI FINITRICE, RULLO E BOTTE EMUL |
| 50428/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 7 del 29/06/2018 | VANUZZO FRANCO | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER 0/12 PER RICARICHE |
| 50351/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore E-143 del 29/06/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 50322/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore PJ00143956 del 30/06/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 50316/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 163 del 30/06/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 50304/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 162 del 30/06/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 50297/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 310000958506 del 27/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2018-31.08.2018Cliente: Utent |
| 50296/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 310000973042 del 27/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.04.2018-30.06.2018Cliente: Utent |
| 50243/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 17 del 30/06/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 50233/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore PA0132/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL km 149524 |
| 50130/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore VE0018682018 del 30/06/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SUA per conto del |
| 50129/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore VE0018232018 del 30/06/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Trasp. scolastico |
| 50128/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore VE0018532018 del 30/06/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara serv. trasp. |
| 50042/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0002968 del 29/06/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 50041/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0002966 del 29/06/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 50039/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0002967 del 29/06/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 36090/2018 | 03/07/2018 | Nota Contabile Spesa 246927P del 14/05/2018 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTAL | GESTIONE IMMOBILE SEDE URP DI PORTOGRUARO |
| 50020/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0133/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | SUZUKI VITARA CA591BC km 112513 |
| 50019/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0138/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT526XP km 241814 |
| 50018/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0135/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO FK279AF km 22669 |
| 50017/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0136/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CARRELLO SACAR AC48680 |
| 50016/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0139/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK659RG |
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