Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69847/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000231652 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69841/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000231663 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69833/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 620000966372 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69824/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 620000966375 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69823/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 620000966374 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69822/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 620000966346 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69817/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975291 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.07.2009-31.08.2018Clien |
| 69814/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 620000966373 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69812/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975292 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69810/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975293 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69809/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975289 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69807/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975294 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69804/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975333 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69798/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975312 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69797/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975313 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69782/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975250 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69777/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975274 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69776/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975331 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69774/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 600004975278 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69773/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975247 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69772/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975277 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69770/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975276 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69769/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975272 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69768/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975249 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69767/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975256 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69766/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975248 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69760/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975271 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69755/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975245 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69753/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975275 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69752/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975273 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69751/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975270 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69750/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975244 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69749/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975246 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69739/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975252 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69674/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 31-2018 del 20/09/2018 | SYSDECO ITALIA S.R.L. | eCognition Developer Manutenzione sw annuale |
| 69645/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 034 / PA del 21/09/2018 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SP4 |
| 69552/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 47/5 del 21/09/2018 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | BEN'S REPELL INS.REP 100ML |
| 69503/2018 | 21/09/2018 | Fattura Fornitore 16PA del 20/09/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento diretto del servizio di progettazione architetto |
| 69501/2018 | 21/09/2018 | Fattura Fornitore 1073.00547 del 20/09/2018 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 69318/2018 | 21/09/2018 | Fattura Fornitore 5950015447 del 18/09/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 69192/2018 | 21/09/2018 | Fattura Fornitore 000519 del 19/09/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 69100/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore 4/E del 19/09/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V |
| 69099/2018 | 20/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3/E del 06/09/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V |
| 69049/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore 030PA/2018 del 19/09/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ILLUMINA |
| 69034/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore PA / 10 del 19/09/2018 | TOFFOLETTO SRL | MANODOPERA ORDINARIA |
| 69029/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore PA / 11 del 19/09/2018 | TOFFOLETTO SRL | MANODOPERA ORDINARIA |
| 68939/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore PA / 12 del 19/09/2018 | TOFFOLETTO SRL | MANODOPERA ORDINARIA |
| 68709/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 33_18 del 18/09/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per sostituzione pompa acqua motore, sistemazione |
| 68706/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 1247 del 18/09/2018 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' |
| 68705/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 32_18 del 18/09/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per smontaggio rullo appoggio trincia, pulizia e |
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