Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8156/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 6 del 24/01/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 8129/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278603355005034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8129/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278603355005034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8128/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277005915081024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8128/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277005915081024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8127/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275150041906024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8127/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275150041906024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8126/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274115463000833 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8125/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 273211804082312 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8124/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277415705057523 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8123/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278600455041623 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8122/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277202405006012 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8121/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 279603955006724 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8120/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277014115037024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8119/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 272271051010024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8118/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274041553064233 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8117/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275230051755534 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8116/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278603426021242 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8115/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274055503014523 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8114/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 276100702511034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8113/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275260066610733 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8112/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275260066676534 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8111/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 270802503040034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8110/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 279003503075334 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8109/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277014885003023 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8108/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 270806803033944 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8107/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 270802503041823 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8106/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274055057038923 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8105/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 276202305004044 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8104/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274050407089023 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8103/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 2018001858 del 31/01/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | Corsera Naziona--Legale-ESITO SUA COMUNE MARTELLA-CITTA METR |
| 8097/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 98 del 31/01/2018 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 8094/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000006 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 8093/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000008 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 8092/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000007 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 8091/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000005 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 7980/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000092/2018/E del 31/01/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO III 2017 |
| 7957/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000095/2018/E del 31/01/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO III 2017 |
| 7956/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000084/2018/E del 31/01/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO III 2017 |
| 7955/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000099/2018/E del 31/01/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO III 2017 |
| 7785/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 810000063275 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7784/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996708 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7783/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997960 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7782/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997083 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7781/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996792 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7780/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691589 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7779/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997963 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7778/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691559 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7777/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691561 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7776/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997965 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
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