Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 72211/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 16 del 01/10/2018 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 72209/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore PA02 del 01/10/2018 | PLANUM SRL | INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA P |
| 72208/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 33/A/2018 del 01/10/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | Quota di partecipazione al CORSO LA TENUTA DELLE ACQUE ED IL |
| 72207/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 8004303 del 28/09/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 72206/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 000523 del 30/09/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 72205/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 105FPA del 28/09/2018 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 72204/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 01/10/2018 | BARBIERO LEONARDO | Onorario per servizi Supporto, Sviluppo e Assistenza - piatt |
| 72185/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 3016002109 del 28/09/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | Licenza d'uso dati TOMTOM Multinet |
| 72153/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 1292/E del 01/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 72097/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 400/203 del 01/10/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 72089/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 14/PA del 27/09/2018 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Fatturazione secondo stralcio al 30-06-2018 |
| 72002/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 10/PA del 01/10/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 71976/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 532018/PA del 25/09/2018 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | Redazione del progetto secutivo per l'adeguamento degli impi |
| 71959/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore E-230 del 27/09/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 71857/2018 | 30/09/2018 | Fattura Fornitore 318057088 del 28/09/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto |
| 71856/2018 | 30/09/2018 | Fattura Fornitore 21 del 28/09/2018 | MIOLO MAURO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 71854/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 7_18 del 28/09/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX R9 R 1" 4SP |
| 71853/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 33/E/18 del 28/09/2018 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Determinazione dirigenziale n. 687 del 13.03.2018, prot. n. |
| 71852/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 28/09/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX ROCKMASTER 2SN 1/2 |
| 71851/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 01/1.702 del 25/09/2018 | ELLETIPI S.R.L. | COMMESSA 17473/18 - DETERMINAZIONE N. 361/2018 RESPONSABILE |
| 71850/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore PA0184/2018 del 18/09/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA532AL km 182.179 |
| 71849/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore PA0182/2018 del 18/09/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO DT528XP km 113.026 |
| 71848/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore PA0183/2018 del 18/09/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA572AL km 166.129 |
| 71847/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 01/1.701 del 25/09/2018 | ELLETIPI S.R.L. | COMMESSA 17473/18 - DETERMINAZIONE N. 361/2018 RESPONSABILE |
| 71846/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore PA0185/2018 del 27/09/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA629AA km 17.424 |
| 71845/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 01/1.700 del 25/09/2018 | ELLETIPI S.R.L. | COMMESSA 17473/18 - DETERMINAZIONE N. 361/2018 RESPONSABILE |
| 71840/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 229/FE/2018 del 28/09/2018 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE | 2252 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ASSISTENZA TECNICO |
| 71665/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00033 del 28/09/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 71624/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 00000009 del 27/09/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 71855/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 8101011465 del 31/08/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | VENDITA TERRENI |
| 71558/2018 | 28/09/2018 | Fattura Fornitore 5 del 27/09/2018 | FERRETTO MARCO | Prestazioni relative al C.S.E.e al D.O. per i lavori di somm |
| 71493/2018 | 28/09/2018 | Fattura Fornitore 1195 del 27/09/2018 | OFFICINE FVG SRL | MANODOPERA Esecuzione tagliando di servizio con sostituzione |
| 71441/2018 | 28/09/2018 | Fattura Fornitore E002/2018 del 23/08/2018 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIFACIMENTO PARTE TERMINALE DEL SPARGISALE : ACCIAIO INOX |
| 71399/2018 | 28/09/2018 | Fattura Fornitore 44/2018 del 24/09/2018 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | ACCONTO-Competenze professionali relative al servizio di ver |
| 71278/2018 | 28/09/2018 | Fattura Fornitore 000515-0C03PA del 21/09/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | PROGETTO FUORI SCUOLA DGR 1255/2016II ANNUALITA' A.S. 2017/2 |
| 71191/2018 | 28/09/2018 | Fattura Fornitore 030PA/2018 del 19/09/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ILLUMINA |
| 71175/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore 67/50 del 24/09/2018 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Noleggio di macchina operatrice per posa barriere stradali - |
| 71168/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore 000131 del 14/09/2018 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | FORNITURA TRATTORE 4 RUOTE CON TRINCIATRICE POSTERIORE LATER |
| 71052/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 40_18 del 26/09/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scol |
| 70990/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 23_18 del 19/09/2018 | CGC SRL | LAVORI DI ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DE |
| 70928/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore 1 del 26/09/2018 | BAREA CANAL BARES PROFESSIONISTI ASSOCIA | Supporto alla redazione del bilancio consolidato esercizio 2 |
| 70860/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore 179/01 del 31/08/2018 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA' ON | /D SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE POST CANTIER |
| 70842/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 14PA del 21/09/2018 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
| 70841/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 22EP/2018 del 25/09/2018 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
| 70840/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 5/PA del 07/09/2018 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO RORATO-ZAUPA | Sostituzione udienza 20.12.2017 Citt_ metropolitana Venezia |
| 70832/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore PA063940/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 70831/2018 | 26/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA063944/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 70830/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore PA063943/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 70823/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore PA063941/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 70822/2018 | 26/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA063942/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
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