Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34467/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810712939 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 34477/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 2 del 09/05/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI DI MANUTE |
| 34476/2018 | 10/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 09/05/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI DI MANUTE |
| 34462/2018 | 10/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 1PA del 11/04/2018 | CERON ALBERTO | COLLAUDO STATICO EX MULINO |
| 34456/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004701444635 del 14/10/2016 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 34456/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004701444635 del 14/10/2016 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 34397/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 97 del 30/04/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 34396/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 96 del 30/04/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 34373/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 563/E del 09/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 34347/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 03/PA del 09/05/2018 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR | INCARICO PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI 4? TRI- |
| 34307/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 0000036 del 08/05/2018 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | BUSTE DIGITALASER DX P.A. 90 11X23 500* |
| 34204/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 242018/PA del 07/05/2018 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | Servizio di esecuzione di diagnosi energetica e auditing su |
| 34164/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 1860009 del 30/04/2018 | ECOVIE SOCIETA' COOPERATIVA | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 34026/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 2200005361 del 08/05/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 34025/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 2200005360 del 08/05/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 33994/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore 541/E del 08/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 33947/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore 8018090435 del 08/05/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 33625/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore 30.016 del 30/04/2018 | ITALTECNICA S.R.L. | FATTUTA DI VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAR |
| 33619/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore FTE180342 del 08/05/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 33612/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore FTE180341 del 08/05/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 33574/2018 | 09/05/2018 | Fattura Fornitore 2200005278 del 07/05/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AD |
| 33573/2018 | 08/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PAE0013993 del 30/04/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S2 Flat. |
| 33572/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore PAE0013994 del 30/04/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Contributo |
| 33541/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000573/2018/E del 04/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 02/2018 |
| 33540/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000575/2018/E del 04/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 02/2018 |
| 33539/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000571/2018/E del 04/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 02/2018 |
| 33538/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000570/2018/E del 04/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 02/2018 |
| 33523/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 000208 del 30/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33522/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 9/E/18 del 07/05/2018 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Adeguamento normativo e adeguamento alle norme di prevenzion |
| 33505/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 04201800001753 del 30/04/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 33500/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655304 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33499/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655300 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33498/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655302 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33497/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655303 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33496/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000655301 del 30/04/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 33494/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 001760 del 30/04/2018 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 33493/2018 | 08/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 04201800001467 del 30/04/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
| 33434/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 2E del 03/04/2018 | COMPAGNO DENIS | COMPENSO IN ACCONTO PER SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUR |
| 33331/2018 | 08/05/2018 | Fattura Fornitore 10 del 30/04/2018 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
| 33141/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0012072018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Servizio di broke |
| 33140/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0012232018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito serv. trasp |
| 33139/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore FTE181007 del 04/05/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 33138/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore FTE181008 del 04/05/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 33137/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0012442018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Acc. Quadro Viabi |
| 33136/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0012432018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Acc. Quadro Edili |
| 33135/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0011872018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara serv. |
| 33134/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore VE0011852018 del 30/04/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Appalto servizi a |
| 33133/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 4/583 del 30/04/2018 | BELLUCCI SPA | VEND.A COLLAUDO |
| 33132/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 15 del 30/04/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | VENDITA |
| 33126/2018 | 05/05/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 04/05/2018 | PAGANI MAURO | 1. Incarico Professionale per il Rinnovo del Certificato di |
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