Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73557/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 320906875 del 28/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 73549/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 320906876 del 28/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 73446/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 279003503075333 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73445/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 279603955006723 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73444/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 270802503041821 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73443/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 274041553064231 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73442/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 277202405006011 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73441/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 270602007070052 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73440/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 275000018708421 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73439/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 272401400007811 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73438/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 275230051755532 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73437/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 277011835028012 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73436/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 274050407089021 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73435/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 277005915081023 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73434/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 274115463000831 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73433/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 275230051755533 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73432/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 278603426021241 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73431/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 274113907062522 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73430/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 272282257103012 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 73429/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 000028-2018-PA del 29/09/2018 | GEROLIN SECONDIANO | PLANITOP RASA E RIPARA sc. Kg.25 |
| 73417/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 33/A/2018 del 01/10/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | Quota di partecipazione al CORSO LA TUTELA DELLE ACQUE ED IL |
| 73408/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 31 del 04/10/2018 | B-ONE S.R.L. | FATTURA P.A. |
| 73289/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 045/2018 del 04/10/2018 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | NUMERO RDO 1586486 |
| 73027/2018 | 05/10/2018 | Fattura Fornitore 000171PA del 03/10/2018 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ comprese nel progetto culturale C |
| 73026/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 2018033338 del 30/09/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-GARA SERV.BROKERAGGIO ASS-CITTA METR |
| 73025/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 33/PA del 03/10/2018 | TOLOMIO SRL | S.P. 42 "Jesolana" Interventi di ripristino pavimentazione s |
| 73024/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000662358 del 30/09/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 73023/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000662359 del 30/09/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 73022/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 000529 del 30/09/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 73021/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore VE0027092018 del 30/09/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando gara RCT/O |
| 73020/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore VE0027402018 del 30/09/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE REALIZZ. NUOVA P |
| 73019/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 00001/03 del 28/09/2018 | MICHIELETTO MAURO | VENDITA MERCE |
| 73018/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 1 del 03/10/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | DETERMINA 1963 DEL 18/06/2018 - CIG N. Z1523DF4D3 NOTTURNI |
| 73017/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 408/203 del 03/10/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 73016/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 405/203 del 03/10/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 73015/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 3519001268 del 31/08/2018 | MITEL ITALIA S.P.A. | Manual contract billing |
| 73014/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore PJ00370799 del 30/09/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 73013/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 157/18 del 20/09/2018 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | P-VASPLS-VS-P0000-00 VEEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE PLU |
| 73012/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 14PA del 03/10/2018 | C.F.P. S.R.L. | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO E CONSERVAZIONE D |
| 72633/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 6/PA del 01/10/2018 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | INCARICO RECUPERO E PRIMO SOCCORSO DI ESEMPLARI DI FAUNA SEL |
| 72632/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore FATT92PA del 30/09/2018 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | Vi presentiamo fattura relativa ai lavori di messa in sicure |
| 72631/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 24/09/2018 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 72580/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 1A del 28/09/2018 | PATT ROBERTA | COMPENSO MEMBRO ESPERTO COMITATO TECNICO VIA ANNO 2018 |
| 72398/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 17-2018/PA del 02/10/2018 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 del 20.03.2018 prot. 205 |
| 72369/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 454799785 del 26/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 72367/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 454800089 del 27/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Contributo imballo e trasporto |
| 72350/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 454799781 del 26/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 72349/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 454800088 del 27/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Contributo imballo e trasporto |
| 72300/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 01/2018 del 01/10/2018 | COLELLA ANTONIO | Ruolo componente esperto comitato tecnico VIA riferiti ad at |
| 72219/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 12 del 01/10/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
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