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Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.




Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
57910/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834006 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57909/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834013 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57908/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810718084 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57907/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711116 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57906/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834016 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Interessi su deposito cauzionale
57905/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810689707 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57904/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711114 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57903/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834005 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57902/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810833994 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57931/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834014 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57932/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore 000489 del 31/07/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
57901/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810752752 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57900/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810751252 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57899/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810833992 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57898/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810833998 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57897/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711130 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. RESTITUZIONE VINCOLO V1
57896/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711115 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57895/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711119 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57894/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711125 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. RESTITUZIONE VINCOLO V1
57893/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711129 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57892/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711124 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57891/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810833985 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57890/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834010 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57889/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834003 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57888/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711118 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. RESTITUZIONE VINCOLO V1
57887/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711122 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. RESTITUZIONE VINCOLO V1
57886/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810833978 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57885/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711132 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57884/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834008 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57883/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711117 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57882/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834000 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57881/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810833988 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57880/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834018 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57851/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore FATTPA 33_18 del 01/08/2018 EDILIT COSTRUZIONI SRL Fattura a saldo lavori di somma urgenza di messa in sicurezz
57841/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore 3/E del 01/08/2018 EFFEDI STRADE S.R.L. Servizio piano 2017/2018Determina n. 2194/2018 11/07/2018
57747/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore E-170 del 31/07/2018 DEVER SRL Sapone aloe vera in tanica da 5 lt
57746/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore E-171 del 31/07/2018 DEVER SRL Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint
57659/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 01/08/2018 AGRO T. E C. S.N.C. SERVIZIO PIANO 2017/2018
57639/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore FTE181635 del 31/07/2018 IGEAM SRL Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08
57580/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore FTE181634 del 31/07/2018 IGEAM SRL Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08
57490/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 1024/E del 31/07/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
57485/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 1029/E del 31/07/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
57454/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 2 del 31/01/2018 VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTITE A.R.L FATTURA
57364/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 1 del 31/07/2018 POLATO PAOLO totale fattura 3782.04 procedimento penale 81242015 RGNR
57332/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 00000001/2018 del 30/07/2018 ARRIVA VENETO S.R.L. Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven
57318/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 000001-2018-A del 31/07/2018 BASSAN SNC DI BASSAN LUCA & C. SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET. N.2194 DEL 09/07/2018 PROT.526
57237/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 8/PA del 31/07/2018 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
57221/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore FTPAI0000052 del 18/07/2018 LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. BATT. 180AH SX 1100EN
57209/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 82 del 31/07/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE D.TERIOS TARGA YA613ALPREVENTIVO N.184490 DEL 2
57160/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 350/2018 del 31/07/2018 LIVE SRL servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187
 
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