Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73836/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 273211804082311 del 09/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73835/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 004811730413 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 73834/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 004811730412 del 05/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 73833/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 274113907062521 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73832/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 276202305004041 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73831/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 278603355020021 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73830/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 275230051755531 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73829/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 279603955006721 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73828/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 275150041906022 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73827/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 270806803033941 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73826/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 272271051010021 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73825/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 278104305052021 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73824/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 275830505019531 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73823/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 278603355005031 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73822/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277005915081022 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73821/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 271202227008061 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73820/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 279003503075332 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73819/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 278603355005032 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73818/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 270602007070051 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73817/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 275150041906021 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73816/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 270802503040031 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73815/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277001088071821 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73814/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 276100702511032 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73813/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 276202305004042 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73812/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277014115037021 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73811/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 275260066676532 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73810/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 270802503040032 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73809/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 270806803033942 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73808/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 275260066676531 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73807/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 279603955006722 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73806/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 279003503075331 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73805/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 272271051010022 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73804/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277014115037022 del 10/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2017 |
| 73803/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277315002541421 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73802/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 277415705057521 del 18/10/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73801/2018 | 07/10/2018 | Fattura Fornitore 2200011618 del 05/10/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AD |
| 73800/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 276100702511031 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73799/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 272282257103011 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73798/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 131 del 14/09/2018 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | FORNITURA TRATTORE 4 RUOTE |
| 73797/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 272403257003051 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73796/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 277011835028011 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73795/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 278603422004531 del 10/09/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 73794/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 1314/E del 05/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 73789/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 1311/E del 05/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 73785/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 26 del 30/09/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 73719/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 145_2018 del 05/10/2018 | IMPREDIL S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER LA MESSA IN |
| 73653/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 234 del 30/09/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 73596/2018 | 06/10/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 02_2018 del 05/10/2018 | IMPREDIL S.R.L. | NOTA DI CREDITO N_02_2018 DEL 05_10_2018 A STORNO FATTURA N_ |
| 73560/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 325908358 del 31/08/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 73558/2018 | 06/10/2018 | Fattura Fornitore 325908357 del 31/08/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
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