Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 75879/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 56PA/2018 del 13/10/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO FIAT SCUDO - TARGA DR458BL |
| 75879/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 56PA/2018 del 13/10/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO FIAT SCUDO - TARGA DR458BL |
| 75878/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808472439 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75877/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602358 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75876/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602359 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75875/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602357 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75874/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602363 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75873/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602362 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75872/2018 | 14/10/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411808602364 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75871/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602361 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75870/2018 | 14/10/2018 | Fattura Fornitore 411808602360 del 11/10/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 75869/2018 | 13/10/2018 | Fattura Fornitore 1037000021 del 30/09/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90010367CDS TPL MESE SETTEMBRE 2018****** DET. |
| 75865/2018 | 13/10/2018 | Fattura Fornitore 00006 del 20/08/2018 | MODENESE ENRICO | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 09/07/2018 PROT 5261 |
| 75864/2018 | 13/10/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA45 del 04/10/2018 | BRUSUTTI SRL | IN BASE ALLA NOTA N. 354057 DEL 30.08.18 EMESSA DALLA REGION |
| 75862/2018 | 13/10/2018 | Fattura Fornitore PA44 del 03/10/2018 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 75637/2018 | 13/10/2018 | Fattura Fornitore 00007/01 del 12/10/2018 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | CAMBIO CORDONI E FETTUCCIA VENEZIANA MM |
| 75556/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2018034830 del 09/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-GARA TRASP.SCOL.CAVALLINO-CITTA METR |
| 75555/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2018034833 del 09/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO TRASP.SCOL.NOALE E-CITTA METROPOLI |
| 75554/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2018034832 del 09/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO TRASP.SCOL.MIRANO M-CITTA METROPOL |
| 75553/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2018034831 del 09/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO TRASP.SCOL.4 COMUNI-CITTA METROPOL |
| 75552/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 165/18 del 30/09/2018 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 75542/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 00000012 del 30/09/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 75541/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 9PA/2018 del 11/10/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L |
| 75537/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0215/2018 del 01/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | MITSUBISHI L200 CP611ZP |
| 75536/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 22/PA del 11/10/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.103 DEL 10/07/18 |
| 75535/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0218/2018 del 04/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VITARA CA591BC |
| 75534/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0217/2018 del 02/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO DT523XP |
| 75533/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0216/2018 del 01/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL |
| 75530/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 23/PA del 11/10/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.157 DEL 17/9//18 |
| 75529/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 24/PA del 11/10/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.162 DEL 26/09/18 |
| 75528/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0220/2018 del 10/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU YA535AL |
| 75527/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0219/2018 del 10/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK659RG |
| 75526/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore PA0221/2018 del 10/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA569AL |
| 75487/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 24/PA del 11/10/2018 | TOFFOLI LUCA | Lavori di adeguamento funzionale dell'immobile denominato CF |
| 75292/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 5/E del 11/10/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE VV. |
| 75181/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 275110030979042 del 10/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2018 |
| 75180/2018 | 12/10/2018 | Fattura Fornitore 2200011772 del 10/10/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 75179/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 1 del 03/10/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | DETERMINA 1963 DEL 18/06/2018 - CIG N. Z1523DF4D3 NOTTURNI |
| 75171/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 28/09/2018 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Servizio Energy Management |
| 75162/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00033 del 28/09/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 75128/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 1E del 04/10/2018 | PERINI ANNA | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 75012/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 000171PA del 03/10/2018 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ del progetto Circovagando nell'am |
| 74847/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 01/1.702 del 25/09/2018 | ELLETIPI S.R.L. | COMMESSA 17473/18 - DETERMINAZIONE N. 361/2018 RESPONSABILE |
| 74795/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 001262/2018/E del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO II 2018 |
| 74794/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 001250/2018/E del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO II 2018 |
| 74781/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 001266/2018/E del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO II 2018 |
| 74780/2018 | 11/10/2018 | Fattura Fornitore 001259/2018/E del 08/10/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO II 2018 |
| 74744/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 275110030979041 del 09/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per var |
| 74743/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 56/02 del 17/09/2018 | ECOLFER SRL | SERVIZIO RECUPERO [EURO/TON] Costo smaltimento |
| 74742/2018 | 10/10/2018 | Fattura Fornitore 196 del 17/09/2018 | UNIFORMERIA SRL | FORNITURA D.P.I. ( SCARPE DI SICUREZZA AGENTI POLIZIA LOCALE |
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