Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39883/2018 | 29/05/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-PA del 21/05/2018 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC | MANUTENZIONI VARIE COME DA ALLEGATO DETTAGLIO |
| 39814/2018 | 29/05/2018 | Fattura Fornitore 000313 del 28/05/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 39756/2018 | 29/05/2018 | Fattura Fornitore 13257330 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-11.04.2018Clien |
| 39755/2018 | 29/05/2018 | Fattura Fornitore 13257107 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 39754/2018 | 29/05/2018 | Fattura Fornitore 13257373 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 39753/2018 | 29/05/2018 | Fattura Fornitore 13257108 del 18/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 39661/2018 | 29/05/2018 | Fattura Fornitore 0000011 del 16/05/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina nr.4437/2017 CIG: ZF3217F3A9 |
| 39633/2018 | 29/05/2018 | Fattura Fornitore 18260487 del 15/05/2018 | ADS SPA | Service di chiusura economica 2017 |
| 39525/2018 | 29/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 06/2018 del 28/05/2018 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA N. 5/2018 DEL 12/03/2018 PER ERRATA FA |
| 39489/2018 | 27/05/2018 | Fattura Fornitore 318032207 del 25/05/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 39488/2018 | 27/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318032186 del 25/05/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000028351Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 39481/2018 | 26/05/2018 | Fattura Fornitore 000008/PA del 30/04/2018 | PAT SRL | Manutenzione e aggiornamento licenze HDA anno 2018 |
| 39358/2018 | 26/05/2018 | Fattura Fornitore 2PA/2018 del 24/05/2018 | SANTORO MAURO | RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATIVO |
| 39200/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 000575/18 del 24/05/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | canone di loc. -im. via lino zecchetto11 , ad uso magazzino |
| 39186/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 105/E del 19/05/2018 | NAUTIMARE S.R.L. | MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA PROVINCIALE VENEZIA |
| 39183/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 104/E del 19/05/2018 | NAUTIMARE S.R.L. | MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA PROVINCIALE VENEZIA |
| 39204/2018 | 25/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 556 del 30/04/2018 | SUPERBETON SPA | REV.PREZZI NERVESA |
| 38928/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 000671/2018/E del 22/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO I 2018 |
| 38926/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 000662/2018/E del 22/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO I 2018 |
| 38924/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 000678/2018/E del 22/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO I 2018 |
| 38923/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 000674/2018/E del 22/05/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO I 2018 |
| 38839/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 181800033 PA del 23/05/2018 | SANDONAUTO S.R.L. | Targa DS221AD Marca 00 Telaio ZFA27000064138717 Tipo FIAT SC |
| 38811/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 004810876633 del 23/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 38810/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 004810876634 del 23/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 38809/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 004810876636 del 23/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 38808/2018 | 25/05/2018 | Fattura Fornitore 004810876635 del 23/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 38807/2018 | 24/05/2018 | Fattura Fornitore 5950015300 del 17/05/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 38804/2018 | 24/05/2018 | Fattura Fornitore 900009126D del 23/05/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 38803/2018 | 24/05/2018 | Fattura Fornitore 900009356T del 23/05/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 38514/2018 | 24/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 41801820752 del 23/05/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra |
| 38440/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA16 del 22/05/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | DGR N. 104 DEL 27.06.2017 "ASSEGNAZIONE, IMPEGNO ED EROGAZIO |
| 38423/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore 000075 del 21/05/2018 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Fornitura ricambi originale Ferri |
| 38418/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore 2E18006538 del 21/05/2018 | TELECOM ITALIA SPA | Maggio 2018 |
| 38121/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore 310000934426 del 16/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: Utent |
| 38113/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore 310000934455 del 16/05/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: Utent |
| 38060/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore 668 del 21/05/2018 | TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. | MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' |
| 38018/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0111/2018 del 17/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT525XP km 104322 |
| 38017/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0105/2018 del 03/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAHIATSU Terios YA568AL |
| 38015/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0108/2018 del 08/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO EJ435ZV km 80072 |
| 38014/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0107/2018 del 08/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO CK380RP km 72008 |
| 38013/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0106/2018 del 03/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | RIMORCHIO SACAR AE12300 |
| 38012/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0109/2018 del 09/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU Terios YA533AL km 81004 |
| 38011/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0112/2018 del 18/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO DT527XP |
| 38010/2018 | 23/05/2018 | Fattura Fornitore PA0110/2018 del 15/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO EJ434ZV km 81500 |
| 37989/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 896/F del 30/04/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 37988/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 897/F del 30/04/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 37990/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 000309 del 21/05/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 37953/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 8001190010 del 14/05/2018 | FCA FLEET & TENDERS SRL | SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE VEICOLO TARGATO AE632WK NUMERO CONS |
| 37841/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 9 del 21/05/2018 | RE ALDO E C. SAS | FATTURA ELETTRONICA P.A. |
| 37800/2018 | 22/05/2018 | Fattura Fornitore 12/01 del 30/04/2018 | GPS SEGNALETICA SRL | FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA |
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