Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8113/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275260066610733 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8112/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275260066676534 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8111/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 270802503040034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8110/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 279003503075334 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8109/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277014885003023 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8108/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 270806803033944 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8107/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 270802503041823 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8106/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274055057038923 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8105/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 276202305004044 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8104/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274050407089023 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
| 8103/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 2018001858 del 31/01/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | Corsera Naziona--Legale-ESITO SUA COMUNE MARTELLA-CITTA METR |
| 8097/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 98 del 31/01/2018 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 8094/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000006 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 8093/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000008 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 8092/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000007 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 8091/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000005 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 7980/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000092/2018/E del 31/01/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO III 2017 |
| 7957/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000095/2018/E del 31/01/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO III 2017 |
| 7956/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000084/2018/E del 31/01/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO III 2017 |
| 7955/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 000099/2018/E del 31/01/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO III 2017 |
| 7785/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 810000063275 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7784/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996708 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7783/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997960 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7782/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997083 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7781/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996792 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7780/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691589 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7779/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997963 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7778/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691559 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7777/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691561 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7776/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997965 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7775/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996953 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7774/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996710 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7773/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996709 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7772/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 620000911267 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7771/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997264 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7770/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997350 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7769/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 810000063095 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-31.12.2017Clien |
| 7768/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996686 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7767/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996819 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7766/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997966 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-04.12.2017Clien |
| 7765/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 810000062868 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.09.2017-31.12.2017Clien |
| 7764/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 810000062891 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7763/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691623 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7762/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997961 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7760/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12996688 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7759/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691624 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7758/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691605 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.11.2017-31.12.2017Clien |
| 7757/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 600004691584 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7755/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997973 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien |
| 7753/2018 | 03/02/2018 | Fattura Fornitore 12997962 del 15/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien |
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