Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60438/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820158 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60437/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820157 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60436/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820159 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60435/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820152 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60434/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820155 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60431/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811839 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60430/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403812840 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60429/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811836 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60428/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811840 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60427/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811837 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60426/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811841 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60389/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 30/PA del 24/09/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 60328/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 7/E del 24/09/2024 | RAGAZZO PIERLUIGI | PISTOLA MARCA BERETTA MOD.98FS CAL. 9x21 MAT. A351234Z |
| 60265/2024 | 25/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 23 del 24/09/2024 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA 2023 E 2024 |
| 60221/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore PA 000007 del 24/09/2024 | LECHER RICERCHE E ANALISI SRL | Rapporti di prova: |
| 60171/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 000266PA del 24/09/2024 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ comprese nel "Progetto Culturale |
| 60145/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 0000620 del 17/09/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTI ESEGUITI IN RIFERIMENTO A: |
| 60052/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/290 del 24/09/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MURATORI |
| 60051/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 3240326928 del 23/09/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 60050/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 247/2024 del 24/09/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
| 60049/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 00P00041 del 24/09/2024 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S. |
| 59996/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 1224003752 del 23/09/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - AVVISO ALIENAZIO |
| 59953/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 152 del 23/09/2024 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA SPAZZATRICE PER LA PULIZIA DEL |
| 59900/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 47002521 del 23/09/2024 | ANTOLINI S.R.L. | SOSTITUZIONE BATTERIA |
| 59848/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 2024902287 del 18/09/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 59711/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore FPA 68/24 del 20/09/2024 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Canone Trimestrale servizi |
| 59535/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 24261056 del 20/09/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | III TRIMESTRE 2024 PERIODO DAL 01/07/24 AL 30/09/24 |
| 59480/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 000000900031967T del 23/09/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 59479/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 000000900026868D del 23/09/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 59471/2024 | 22/09/2024 | Fattura Fornitore 2024250000023 del 18/09/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 59470/2024 | 22/09/2024 | Fattura Fornitore 188/ID del 20/09/2024 | CDS SRL | SERVIZIO SUPPLEMENTARE VIGILANZA ISPETTIVA CON RONDA C/C EDI |
| 59468/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 85/00 del 19/09/2024 | PROGETTANDO S.R.L. | PROGETTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARI |
| 59467/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 62/60 del 19/09/2024 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Lavori di riparazione e manutenzione delle barriere di sicur |
| 59464/2024 | 21/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 194E del 19/09/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
| 59458/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 8 del 18/09/2024 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | Evento:" Un Certo Toni Martin proiezione video, regia di Re |
| 59456/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 792 del 18/09/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 536817) BUR N.116 DEL 23/08/2024: DECRETO DEL SIN |
| 59434/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 2024 1270/R del 12/09/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 555763 |
| 59295/2024 | 21/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241004988 del 07/08/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24009698 Data Ordine:05/08/2024 00:00:00 Tela |
| 59286/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 034-036290 del 19/09/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | P/FOTO PLEXI A L VERTICALE 15X21 |
| 59195/2024 | 20/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 84/00 del 19/09/2024 | PROGETTANDO S.R.L. | EMISSIONE NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA NOSTRA FATTURA N. 8 |
| 58989/2024 | 20/09/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/281 del 19/09/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI ISOLA SAN SERV |
| 58720/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 7 del 18/09/2024 | LOTTO PIETRO | Aldo del 30% per prestazioni professionali al "Servizio di s |
| 58652/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore VAI-182-2024 del 09/09/2024 | VENICECOM SRL | Adeguamento licenza ad uso illimitato |
| 58641/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 24004126 del 30/06/2024 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2024 - F12 |
| 58635/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 23004403 del 30/06/2023 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2023 - F12 |
| 58615/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 46 del 18/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 58492/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore PA/0000042 del 12/09/2024 | ANESE SRL | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% (Polizza fidejussoria n. |
| 58461/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 2196/CON del 18/09/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 58440/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 664PA del 18/09/2024 | T.E.S. S.P.A. | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA |
| 58433/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 03//0000244 del 30/08/2024 | NUOVA RADAR COOP SCRL | Spalliera doppia sagomata * Spalliera a spalle SAGOMATE a 2 |
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