Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 43125/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA0121/2018 del 31/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO EJ434ZV |
| 43123/2018 | 08/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 9/PA del 28/05/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | NOTA DI ACCREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FT.8/PA DEL28/5 |
| 43119/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore 433 del 07/06/2018 | PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO | Partecipanti Lazzarini Manuela e Vittorelli Antonella . Det. |
| 43111/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore 1057/PA del 07/06/2018 | PUBLIKA S.R.L. | Impegno 696/2018 |
| 42964/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore 08/fe del 30/05/2018 | SIMIONATO LUIGINO | SFALCIO ERBA BANCHINI PROVINCIALI |
| 42812/2018 | 07/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3474215634 del 04/06/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 42783/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore F4-1800500 del 07/05/2018 | SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO |
| 42776/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 27323 del 05/06/2018 | :AM:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 42772/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 27212 del 05/06/2018 | :AM:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 42650/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 131 del 31/05/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 42646/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 130 del 31/05/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 42575/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 0000013 del 06/06/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr.4437/2017 CIG: ZF3217F3A9 |
| 42572/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 155 del 28/05/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 42529/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 068/PA del 31/05/2018 | CARRARO & C. SNC | TRATTATIVA N 285897 FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI LAVAGGIO |
| 42521/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000656728 del 31/05/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 42520/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000656729 del 31/05/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 42519/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000656730 del 31/05/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 42427/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 937/FATT_EL del 05/06/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA | Valutazione immobiliare. Stima immobile denom. Istit. Zoopro |
| 42332/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 700/E del 05/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 42314/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 697/E del 05/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT PAYMENT |
| 42241/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 20 del 05/06/2018 | B-ONE SRL | FATTURA P.A. |
| 42209/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore V0-75491 del 29/05/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 42153/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 15 del 31/03/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI |
| 42123/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore VE0014722018 del 31/05/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serv. rist. Fiess |
| 42122/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore VE0015222018 del 31/05/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE n. 1 bando illumi |
| 42119/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore VE0015052018 del 31/05/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara verde |
| 41994/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 2018019301 del 31/05/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | La Gazzetta--Legale-ESITO INFRAZ.SEMAF.CAMPOL-CITTA METROPOL |
| 41993/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 2018019302 del 31/05/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-GARA TRASP.SCOLASTICO 4 C-CITTA METR |
| 41995/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 034-014843 del 28/05/2018 | LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | IDROPULITRICE K3 KIT CASA 120BAR KARCHER |
| 41991/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore PJ00139849 del 31/05/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 41989/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 3474213057 del 22/05/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 41988/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 3474213056 del 22/05/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 41972/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore TU002747 del 31/01/2018 | AVM S.P.A. | 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE |
| 41961/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 04/06/2018 | BARBIERO LEONARDO | Onorario per servizi Supporto, Sviluppo e Assistenza - piatt |
| 41947/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 677/E del 04/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 41945/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 676/E del 04/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 41941/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 675/E del 04/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 41938/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 674/E del 04/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 41908/2018 | 05/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU002778 del 01/02/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 41852/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore E-121 del 31/05/2018 | DEVER SRL | Sapone aloe vera in tanica da 5 lt |
| 41775/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 000004-2018-FE del 04/06/2018 | MIOTELLO MICHELE | Redazione aggiornamento Piano Ambientale del "Parco regional |
| 41767/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 13 del 31/05/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 41690/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 230/203 del 04/06/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 41682/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 1010484225 del 30/05/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 41669/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 4 del 29/05/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E AL D.O. PER I LAVORI DI SOM |
| 41668/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 01/06/2018 | MALGARETTO SARA | Piano Ambientale del Parco regionale di interesse locale dei |
| 41667/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 01/06/2018 | RAMO GIANLUCA | Onorario |
| 41663/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 2018017957 del 25/05/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | La Gazzetta--Legale-ESITO SERV.DOMICILIARI NO-CITTA METROPOL |
| 41661/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 139/18PA del 01/06/2018 | SOI SPA | Fattura elettronica pa |
| 41650/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 1008000004 del 18/05/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | Rif. interno: 90009392A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DETE |
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