Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 81378/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 24/PA del 30/09/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MANIGLIONE ANTIPANICO CISA ART 59811-11 |
| 81372/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073461/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 81353/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073458/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 81340/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 00011/02 del 06/11/2018 | SCAFOCLUB S R L | Posteggio Vs imbarcazione c/0 ns darsena dal 01/01/2018 al 3 |
| 81337/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 434/203 del 06/11/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 81313/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 1471/E del 06/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 81196/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 18260996 del 31/10/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | formazione e supporto BDAP consuntivo - |
| 81147/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 251 del 31/10/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 81100/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 243 del 30/09/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 81080/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 19/42 del 10/10/2018 | RUGOLO AUTO S.R.L. | ASSIEME TAPPO CARBURANTE |
| 81029/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 29 del 31/10/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 80988/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 17 del 06/11/2018 | I.R.S. S.R.L. | LAVORI DENOMINATI MIT 02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA |
| 80938/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 13 del 05/11/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 80934/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 000591 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80933/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 000592 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80932/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 000590 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80928/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore /367 del 31/10/2018 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
| 80825/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 11/PA del 05/11/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 80621/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 1 del 05/11/2018 | UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA | Esecuzione di indagini sui terreni ai fini della valutazione |
| 80597/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 7 del 05/11/2018 | RIVIERA STRADE SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL |
| 80574/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 538/2018 del 05/11/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 80570/2018 | 04/11/2018 | Fattura Fornitore PJ00458366 del 31/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 80566/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 106 del 02/11/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 3933 del 18/10/18 |
| 80560/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 9/e del 17/10/2018 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | LAMBORGHINI SPRINT 684/85 TARGA ACX494- olio trasm. Multi F |
| 80544/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 07/PA del 24/10/2018 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | Fornitura n.1 Acc 4+4 misura 69,2 x 224,5; n.1 V.C. 4/9/4 mi |
| 80540/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 207/01 del 29/10/2018 | CEIDA SRL | /D Per la partecipazione al seminario: "Gestione,valorizzaz |
| 80503/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 23/10/2018 | BERGAMO OTELLO | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 80415/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore 000015-2018-PA del 31/10/2018 | STEFANELLO MARIO | SERVIZIO SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUN |
| 80414/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore 147 del 31/10/2018 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | RICHIESTA N. 7078 DEL 23/10/18 |
| 80399/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore 1444/E del 30/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 80388/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore 1439/E del 30/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 80379/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore 233/E del 17/10/2018 | NAUTIMARE S.R.L. | MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE CITTA' METROPOLITANA DI VE |
| 80368/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore FTE180649 del 31/10/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 80195/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore PA069382/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 80194/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore PA069380/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 80190/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore PA069381/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 80146/2018 | 01/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA069383/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 80143/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore PA069384/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 79999/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 40/PA del 30/10/2018 | TOLOMIO SRL | Rif. Doc. di trasporto 6 del 26/10/2018: |
| 79998/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 41/PA del 30/10/2018 | TOLOMIO SRL | Nolo macchinari: |
| 79955/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 1 del 30/10/2018 | UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA | Esecuzione di indagini sui terreni ai fini della valutazione |
| 79954/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 1421/E del 30/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 79928/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 39/PA del 30/10/2018 | TOLOMIO SRL | Lavori denominati MIT 06 - Manutenzione straordinaria della |
| 79862/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 310001066812 del 29/10/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
| 79833/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 140 del 30/10/2018 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | ABILITAZIONE AL PORTALE WWW.LINOBELLAGAMBA.IT DI N. 01 UTENZ |
| 79801/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 365 del 30/10/2018 | 4EMME SERVICE S.P.A. | Contratto/Ordine DET. 4555 Del 2017-12-27 |
| 79789/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore PA / 13 del 30/10/2018 | TOFFOLETTO SRL | PREREVISIONE E ASSISTENZA COLLAUDO |
| 79754/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore FTE182757 del 30/10/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 79741/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore FTE182754 del 30/10/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 79681/2018 | 30/10/2018 | Fattura Fornitore 818009925 del 25/10/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
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