Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44713/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803979 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44712/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004804003 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44711/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004804001 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44626/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 100241/ACQ1 del 04/06/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 44623/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 2018021102 del 12/06/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-BANDO TRASPORTO SCOLASTIC-CITTA METROPOL |
| 44613/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 9PA/2018 del 13/06/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura relativa alla relazione sul conto finale d |
| 44612/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 1073.00521 del 12/06/2018 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 44570/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 84_18 del 13/06/2018 | UPI EMILIA-ROMAGNA | CIG esente ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 66/2014 conv |
| 44542/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 733/E del 13/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 44541/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 732/E del 13/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 44474/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 025PA/2018 del 13/06/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MAN ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUB |
| 44416/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 738 del 13/06/2018 | OFFICINE FVG SRL | MANODOPERA Esecuzione tagliando di servizio. Controllo livel |
| 44390/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore P/199 del 31/05/2018 | VAR GROUP SPA | Fattura sez.P |
| 44342/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 9500000350 del 12/06/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 44337/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879473 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44336/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879471 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44335/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879474 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44334/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879470 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44332/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804820592 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44331/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879472 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44325/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-A del 12/06/2018 | MAURIZIO CASTELLO | LAVORI ESEGUITI SU FIAT SCUDO TG.DN778EN CON SOSTITUZIONE SC |
| 44306/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 0000009413 del 11/06/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 0400203042 |
| 44186/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 54/PA del 12/06/2018 | AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. | Rif. PREVENTIVO n. 35 del 03/05/2018 |
| 44178/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore PA178 del 12/06/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 44130/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 5PA del 12/06/2018 | CERON ALBERTO | COLLAUDO STATICO EX MULINO |
| 44055/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 15/2018/P del 31/05/2018 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 43932/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 4 del 11/06/2018 | FERRETTO MARCO | prestazioni relative al C.S.E. e al D.O. per i lavori di som |
| 43794/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 000001/PA del 30/04/2018 | SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. | Fornitura e posa di telecontrollo e sistema di gestione sema |
| 43746/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 8/PA del 28/05/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | NS.PREVENTIVO N37 DEL 02/25/18 |
| 43511/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 05/2018 del 31/05/2018 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine Operatrici |
| 43508/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 4E_2018 del 08/06/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Provincia di Venezia/Assocamping, Cons. Stato, sez. V r.g.n. |
| 43507/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 71/7 del 31/05/2018 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | PRIVACY LAB Enterprise DOC + DPIA |
| 43506/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 3E_2018 del 08/06/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Provincia di Venezia/Doni Adone ed altri, Cons. Stato, sez. |
| 43504/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 8018107116 del 08/06/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 43466/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 1-5 del 08/06/2018 | SANT'ALVISE | Fattura Differita |
| 43340/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 20/18 del 08/06/2018 | G. MARITAN SRL | PATRIMONIO ARBOREO - Manutenzione patrimonio arboreo nell'ar |
| 43319/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 08/06/2018 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | ore curricolari di educazione fisica ITT Algarotti OPERAZION |
| 43306/2018 | 09/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU005166 del 01/03/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 43283/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore INFVVA/18000610 del 15/03/2018 | INFOCERT S.P.A. | KIT SC. CERT. 1-50 |
| 43272/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 08/fe del 30/05/2018 | SIMIONATO LUIGINO | noleggio macchina operatrice per sfalcio banchine provincial |
| 43251/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 000004-2018-FE del 04/06/2018 | MIOTELLO MICHELE | Redazione aggiornamento Piano Ambientale del "Parco regional |
| 43237/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore 118/PA/18 del 31/05/2018 | TEOM S.R.L. | CONTO VENDITA - INTERVENTI FUORI GARANZIA N. 073/2018+077/20 |
| 43199/2018 | 09/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 08/06/2018 | MALASPINA GIANLUCA | PIANO AMBIENTALE DEI FIUMI REGHENA - LEMENE - LAGHI DI CINTO |
| 43140/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA034748/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 43139/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA034750/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 43138/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA034749/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 43142/2018 | 08/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA034747/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 43141/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA034746/2018 del 07/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 43127/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA0120/2018 del 31/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAHIATSU TERIOS YA568AL |
| 43126/2018 | 08/06/2018 | Fattura Fornitore PA0122/2018 del 31/05/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAHIATSU TERIOS YA568AL |
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