Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63828/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 00006/02 del 31/08/2018 | SCAFOCLUB S R L | Posteggio Vs imbarcazione c/0 ns darsena dal 01/01/2018 al 3 |
| 63819/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 9 del 31/08/2018 | SERR. 2000 SNC DI BERGO VITTORIO E VANNI | FATTURA ELETTRONICA P.A. |
| 63818/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1/40 del 10/08/2018 | FERRARI BENIAMINO | 12535 SERV INTERVENTO PIANO NEVE 2018 DETERMINA NR 2194 2018 |
| 63667/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 9500000502 del 28/08/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 63646/2018 | 31/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA058103/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 63645/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA058100/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 63644/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA058101/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 63643/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA058102/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 63642/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA-0010 del 30/08/2018 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu |
| 63641/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA058104/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 63640/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 5050001522 del 20/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
| 63639/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 5050001345 del 20/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
| 63637/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 5050001256 del 20/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
| 63511/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 13 del 30/08/2018 | VIALE NICOLA SRL | Noleggio macchina operatrice dotata di pinza taglia alberi |
| 63397/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 349339486 del 27/08/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 63327/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 2018029011 del 28/08/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA SERV.CIMITERIALI CAV-CITTA METROPOL |
| 63326/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 2018029012 del 28/08/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA RIQUAL.ENERG.EDIFICI-CITTA METROPOL |
| 63328/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 1010499042 del 29/08/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 63324/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 3519001031 del 13/07/2018 | MITEL ITALIA S.P.A. | Servizio di gestione impianti di telefonia |
| 63322/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 30_18 del 29/08/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera tagliando motore olio e filtri, sost. cuscinetti |
| 63321/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 29_18 del 29/08/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera sost. cuscinetti rullo appoggio e rullo portacolt |
| 63320/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 28_18 del 29/08/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera Tornio per costruzione viti a disegno ore: |
| 63143/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore E-6 del 09/08/2018 | G.M.I. GENERALMONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L | CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATI |
| 63092/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 9500000502 del 28/08/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 63087/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 04-2018-FE del 28/08/2018 | TESSARI VENOSTA ALARICO | Integrazione del servizio di coordinatore della sicurezza e |
| 63006/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 42 del 09/08/2018 | IMPERTEK S.R.L.S UNIPERSONAL E | emessa fattura di acconto per lavori di sigillatura infi |
| 62989/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 2018230000064 del 28/08/2018 | IL BOZZOLO VERDESOC.COOP.SOCIALE | RIFERIMENTI : |
| 62941/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 47/FE/2018 del 27/08/2018 | SIKURA S.R.L. | SCARPA BASSA RACY S3 SRC |
| 62845/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 9 del 27/08/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 62837/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 0003311 del 21/08/2018 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | - CESSIONE NR. 300,00 BUONI BENZINA DA EURO 10,00 CAD. DAL N |
| 62836/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 1/EL del 30/07/2018 | PAVAN REMO | DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT.52610 DEL 11/07/2018 |
| 62835/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 10PA/18 del 27/08/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | LAVORI URGENTI RELATIVI AD OPERE IMPREVEDIBILI MEDIANTE ACC |
| 62816/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 251/PA del 24/08/2018 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGE |
| 62795/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449728 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62794/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13448962 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62793/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449724 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62788/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13447131 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62787/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449726 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62786/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13445280 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62784/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13447129 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62783/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449727 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62782/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13445566 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62781/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13445261 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62780/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13450007 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62779/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13449725 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62778/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13448873 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62772/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13447187 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2018-13.08.2018Clien |
| 62758/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 13443099 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.07.2018-30.09.2018Cliente: U |
| 62757/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 310001042243 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.07.2018-30.09.2018Cliente: Utent |
| 62750/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 310001028774 del 27/08/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.07.2018-30.09.2018Cliente: Utent |
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