Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65024/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 1/E del 05/09/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | DI UN NUOVO SISTEMA DI COPERTURA CON PACCHETTO ISOLANTE E NU |
| 64965/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 10PA/18 del 27/08/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | LAVORI URGENTI RELATIVI AD OPERE IMPREVEDIBILI MEDIANTE ACC |
| 64910/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 000507 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64908/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 001154/2018/E del 04/09/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 06/2018 |
| 64907/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 31/08/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX SAE 100 R9 3/4 4SP |
| 64902/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore PA12/2018 del 05/09/2018 | ALPICOS SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER IL RIPRISTI |
| 64901/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 42 del 09/08/2018 | IMPERTEK S.R.L.S UNIPERSONAL E | emessa fattura di acconto per lavori di sigillatura infi |
| 64896/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore PA43 del 05/09/2018 | BRUSUTTI SRL | VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ESERCIZIO 2018 MESE DI AGOS |
| 64892/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 8018153323 del 05/09/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO NOVEMBRE 2017.Versamento diretto dell'I |
| 64891/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore PJ00286653 del 31/08/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 64884/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 001157/2018/E del 04/09/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 06/2018 |
| 64883/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 001155/2018/E del 04/09/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 06/2018 |
| 64882/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 001159/2018/E del 04/09/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 06/2018 |
| 64881/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 221 del 31/08/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 64880/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 23 del 31/08/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 64852/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 8018153322 del 05/09/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO DICEMBRE 2017.Versamento diretto dell'I |
| 64828/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 229 del 31/08/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 64645/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore VE0024892018 del 31/08/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara Sistema prot |
| 64637/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore VE0024092018 del 31/08/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara trasporto sc |
| 64627/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore VE0025042018 del 31/08/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando gara asilo |
| 64566/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore PA03 del 04/09/2018 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino |
| 64565/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 106/PA del 24/08/2018 | ALCANTARA SRL | FORNITURA DI GIUBBOTTI AUTOGONFIABILI PER LA POLIZIA PROVINC |
| 64533/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/07/2018 | BOSIO PAOLA | SALDO PROC.PEN. N.8124/2015 R.G.N.R. E N.3063/2017 R.G. GIP |
| 64496/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore PAE0025232 del 31/08/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Canone |
| 64464/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore PAE0025231 del 31/08/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 64435/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 11 del 04/09/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 64434/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 10 del 04/09/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 64390/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00020 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 64385/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00018 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 64380/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00019 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 64280/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 30_18 del 04/09/2018 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | numero RdO 2007332 |
| 64274/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 5 del 04/09/2018 | BASSANO ROBERTO | aggiornamento catastale tipo mappale e docfa di Palazzo Don_ |
| 64273/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 5/e del 27/08/2018 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | FORD 7840/2 TARGA TV AF481 - tubo flex R9 da mt. 1,45 |
| 64272/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore E002/2018 del 23/08/2018 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIFER.DOC.DI TRASPORTO N.210/18 DEL 23/08/2018 RIFACIMENTO P |
| 64271/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 03/09/2018 | CORNELLO MONICA | ACCONTO DEL 50% SULL'ONORARIO COME DA LETTERA DI ORDINAZIONE |
| 64270/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 000503 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64269/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 33 del 31/08/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | VENDITA |
| 64260/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 000502 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64259/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 000501 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64246/2018 | 04/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3/01 del 29/08/2018 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | STORNO NS.FATT. N.2/01 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CUP |
| 64245/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 09/PA del 03/09/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 64242/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 4/01 del 29/08/2018 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | 1 ACCONTO RELATIVO ALL'INCARICO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE |
| 64241/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-A del 01/09/2018 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2 |
| 63909/2018 | 02/09/2018 | Fattura Fornitore PA/04/2018 del 01/09/2018 | CANCIAN ING. GIOVANNI STUDIO TECNICO | Progettazione esecutiva interventi di risanamento conservati |
| 63902/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1173/E del 31/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 63877/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore FTE182497 del 31/08/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 63854/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore FTE182496 del 31/08/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 63850/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1153/E del 31/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 63830/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1/11 del 10/08/2018 | DALLA BONA GIANCARLO E C. SNC | 12535 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DETERMINA NR 2194/2018 |
| 63829/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 12PA/2018 del 31/08/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura relativa alla relazione sul conto finale d |
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