Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 12119/2018 | 17/02/2018 | Fattura Fornitore PA / 3 del 16/02/2018 | TOFFOLETTO SRL | MANODOPERA ORDINARIA |
| 11786/2018 | 17/02/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 07/02/2018 | CORNIO BASSO S.R.L. | Somma convenzionale per utilizzo cavana come da contratto co |
| 11753/2018 | 17/02/2018 | Fattura Fornitore 2018003048 del 13/02/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | Corsera Naziona--Legale-SUA SERV.ASSIST.COMUNE NO-CITTA METR |
| 11774/2018 | 16/02/2018 | Fattura Fornitore 2018-0109-01 del 16/02/2018 | RAPIDLASSO GMBH | Rinnovo licenza Lastools per SIT anno 2018 |
| 11752/2018 | 16/02/2018 | Fattura Fornitore PA008564/2018 del 15/02/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 11751/2018 | 16/02/2018 | Fattura Fornitore PA008566/2018 del 15/02/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 11750/2018 | 16/02/2018 | Fattura Fornitore PA008568/2018 del 15/02/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 11749/2018 | 16/02/2018 | Fattura Fornitore PA008565/2018 del 15/02/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 11748/2018 | 16/02/2018 | Fattura Fornitore PA008567/2018 del 15/02/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 11474/2018 | 16/02/2018 | Fattura Fornitore 01/2018 del 15/02/2018 | VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO | Lavoro di sistemazione e pulizia in Via Marconi a Cavarzere |
| 11349/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 318008826 del 13/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 11348/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000330686 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2017-07.10.2017Clien |
| 11332/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000319292 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.04.2017-07.09.2017Clien |
| 11347/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000330941 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.07.2017-07.10.2017Clien |
| 11346/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000327680 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2017-07.09.2017Clien |
| 11345/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000332100 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.03.2017-07.10.2017Clien |
| 11331/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000330486 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.06.2017-07.10.2017Clien |
| 11344/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000306225 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.12.2016-18.10.2017Clien |
| 11343/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000247322 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.06.2017-15.09.2017Clien |
| 11342/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000333145 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.03.2017-15.10.2017Clien |
| 11330/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000330325 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.06.2017-07.10.2017Clien |
| 11329/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000261479 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2017-07.10.2017Clien |
| 11341/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000329938 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2017-07.10.2017Clien |
| 11328/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000309223 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.01.2017-15.09.2017Clien |
| 11327/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000261720 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.07.2017-07.10.2017Clien |
| 11326/2018 | 15/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 110000262829 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.03.2017-07.10.2017Clien |
| 11340/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000260808 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.06.2017-18.09.2017Clien |
| 11325/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000329982 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.06.2017-18.09.2017Clien |
| 11333/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000276934 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 23.02.2017-15.10.2017Clien |
| 11324/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000253848 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.01.2017-15.09.2017Clien |
| 11338/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000329981 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.06.2017-18.09.2017Clien |
| 11337/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000302413 del 31/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.06.2017-15.09.2017Clien |
| 11336/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000261135 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.06.2017-07.10.2017Clien |
| 11335/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000260766 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.01.2017-07.10.2017Clien |
| 11334/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000261292 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.06.2017-07.10.2017Clien |
| 11339/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 27/FATT_EL del 14/02/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA | Perizie di stima/ Per comprav. o trasf. diritti reali in Ven |
| 11323/2018 | 15/02/2018 | Fattura Fornitore 110000260809 del 16/10/2017 | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.06.2017-18.09.2017Clien |
| 11058/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330858 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11057/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195630 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11056/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195637 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11055/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195669 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11054/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195679 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11053/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330855 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11052/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195626 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11051/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195675 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11050/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195618 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11049/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801330856 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11048/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195667 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11047/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195649 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11046/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 411801195654 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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