Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50834/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 864/E del 04/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 50823/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 18004927 del 30/06/2018 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2018 - F12 |
| 50774/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 32/VPA del 31/05/2018 | SALGAIM ECOLOGIC | SERVIZIO RACCOLTA TRASFORMAZIONE CAT.1 DI CARCASSE ANIMALI |
| 50541/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore S00029 del 30/06/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL HVA |
| 50540/2018 | 05/07/2018 | Fattura Fornitore 310000959489 del 27/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.04.2018-30.06.2018Cliente: Utent |
| 50429/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 8 del 29/06/2018 | VANUZZO FRANCO | NOLEGGIO MACCHINARI OPERATRICI FINITRICE, RULLO E BOTTE EMUL |
| 50428/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 7 del 29/06/2018 | VANUZZO FRANCO | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER 0/12 PER RICARICHE |
| 50351/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore E-143 del 29/06/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 50322/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore PJ00143956 del 30/06/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 50316/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 163 del 30/06/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 50304/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 162 del 30/06/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 50297/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 310000958506 del 27/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2018-31.08.2018Cliente: Utent |
| 50296/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 310000973042 del 27/06/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.04.2018-30.06.2018Cliente: Utent |
| 50243/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore 17 del 30/06/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 50233/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore PA0132/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL km 149524 |
| 50130/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore VE0018682018 del 30/06/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SUA per conto del |
| 50129/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore VE0018232018 del 30/06/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Trasp. scolastico |
| 50128/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore VE0018532018 del 30/06/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara serv. trasp. |
| 50042/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0002968 del 29/06/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 50041/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0002966 del 29/06/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 50039/2018 | 04/07/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0002967 del 29/06/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 36090/2018 | 03/07/2018 | Nota Contabile Spesa 246927P del 14/05/2018 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTAL | GESTIONE IMMOBILE SEDE URP DI PORTOGRUARO |
| 50020/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0133/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | SUZUKI VITARA CA591BC km 112513 |
| 50019/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0138/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT526XP km 241814 |
| 50018/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0135/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT PUNTO FK279AF km 22669 |
| 50017/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0136/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CARRELLO SACAR AC48680 |
| 50016/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0139/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK659RG |
| 50015/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0134/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL km 149529 |
| 50014/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore PA0137/2018 del 30/06/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA534AL km 174108 |
| 50013/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 09PA del 29/06/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento diretto sei servizi di coordinatore della sicure |
| 49983/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 11/E del 30/05/2018 | P.B.S. S.R.L. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TR |
| 49970/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 07/PA del 02/07/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 49966/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 000006-2018-FE del 27/06/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 24 DEL 13/04/2018 |
| 49947/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 11PA del 29/06/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento lavori d'urgenza per messa in sicurezza e ripris |
| 49946/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 10PA del 29/06/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento servizio di verifica di vulnerabilit_ sismica e |
| 49942/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 841/E del 02/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 49936/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 316/2018 del 30/06/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 49878/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 74 del 29/06/2018 | C.I.EL IMPIANTI SRL | Lavori di sistemazione e realizzazione nuove caditoie della |
| 49811/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 2/e del 11/06/2018 | OFFICINA MECCANINCA BALDO DI BALDO LUCA | NEW HOLLAND 7840/2 TARGA TV AF481 - lampeggiante |
| 49796/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 3/E del 27/06/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 163/2018 Utilizzo Palestra Principale Istituti Sc |
| 49789/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 4/E del 27/06/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 163/2018 Utilizzo Palestra Piccola Istituti Scola |
| 49788/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 2/E del 27/06/2018 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 162/2018 Utilizzo Palasport G.B. Gianquinto Istit |
| 49783/2018 | 03/07/2018 | Fattura Fornitore 28/A/2018 del 25/06/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | Quota di partecipazione al corso I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI |
| 49651/2018 | 02/07/2018 | Fattura Fornitore PA044146/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 49650/2018 | 02/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA044145/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 49649/2018 | 02/07/2018 | Fattura Fornitore PA044142/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 49648/2018 | 02/07/2018 | Fattura Fornitore PA044144/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 49647/2018 | 02/07/2018 | Fattura Fornitore PA044143/2018 del 27/06/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 49646/2018 | 01/07/2018 | Fattura Fornitore 8002898 del 28/06/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 49615/2018 | 30/06/2018 | Fattura Fornitore PA08/2018 del 29/06/2018 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
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