Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
67360/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 270806803033945 del 10/01/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 12 2017
67359/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 277005915081025 del 10/01/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 12 2017
67358/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 276100702511035 del 10/01/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 12 2017
67357/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 272282257103013 del 10/01/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
67356/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 270802503041825 del 11/02/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 01 2018
67355/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 270806803033946 del 11/02/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 01 2018
67354/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 271202227008063 del 10/01/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU
67353/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 275150041906023 del 09/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 10 2017
67352/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 278104305052022 del 09/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 10 2017
67351/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 278600455041621 del 09/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 07 2017
67350/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 277005915081026 del 11/02/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 01 2018
67349/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 278602495014223 del 10/03/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 01 2018
67348/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 278603355005033 del 09/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 10 2017
67347/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 275150041906026 del 11/02/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 01 2018
67324/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 2037000023 del 31/08/2018 ACTV S.P.A. Rif. interno: 90010071A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DDR
67261/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 1 del 08/08/2018 AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E 12535 SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET 2194 DEL 09/07/18 PROT.52
67179/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 16/PA del 12/09/2018 OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA RIF.NS.PREV.96 DEL 05/07/18
67023/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 275000018708426 del 10/09/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 08 2018
67014/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 13/09/2018 ZIVELONGHI GIOVANNI INCARICO PER ATTIVITA SCIA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI P
67006/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 46/5 del 13/09/2018 A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC BEN'S REPELL INS.REP 100ML
66940/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore PA13/2018 del 07/09/2018 ALPICOS SRL ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE
66911/2018 14/09/2018 Nota d'Accredito Fornitore 411807582828 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66910/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 000517 del 31/08/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
66909/2018 14/09/2018 Fattura Fornitore 411807582824 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66908/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 411807582821 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66907/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 411807582825 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66906/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 411807635617 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66913/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 411807582826 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66905/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 411807582823 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66904/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 411807582827 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66912/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 53PA/2018 del 12/09/2018 L'ANCORA AUTOSERVICE SRL RIMESSAGIO VEICOLO FIAT DUCATO - TARGA DN156ETCIG. Z8424B2FD
66903/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 411807582822 del 08/09/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
66628/2018 13/09/2018 Fattura Fornitore 179/01 del 31/08/2018 SOC.COOP.SOCIALE LIBERTA' ONLUS /D SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE POST CANTIER
66491/2018 12/09/2018 Fattura Fornitore 18E00036 del 11/09/2018 SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. Fattura
66490/2018 12/09/2018 Fattura Fornitore 18E00037 del 11/09/2018 SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. Fattura
66475/2018 12/09/2018 Fattura Fornitore 18E00038 del 11/09/2018 SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. Fattura
66417/2018 12/09/2018 Fattura Fornitore 01/2018 del 11/09/2018 FLORA MULTISERVICE S.R.L. DETERMINA NUMERO 2750 DEL 05/09/2018
66245/2018 12/09/2018 Fattura Fornitore 1 del 11/09/2018 FAVERO PAOLO, CLAUDIO E DANIELE S.N.C. E Determina 2194/2018 del 09/07/2018
66178/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 2018030256 del 07/09/2018 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT La Gazzetta--Legale-GARA RIQUAL.ENERG.EDIFICI-CITTA METROPOL
66177/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 35 del 10/09/2018 LARES SRL FATTURA DI VENDITA PA
66176/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 1 del 10/09/2018 FRISO ALESSANDRO Determina n. 2194/2018 del 09/07/2018 - Servizio di interve
66168/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 19/PA del 31/07/2018 SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S SERRATURA AGB ART B005955003 CON INCONTRO
66042/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 42 del 09/08/2018 IMPERTEK S.R.L.S UNIPERSONAL E emessa fattura a saldo per lavori di sigillatura infi
65941/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 1/2018/PA del 03/09/2018 TOSATTO LUCA Servizio di verifica statica e proposta di interventi di mig
65896/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 04201800002922 del 25/07/2018 PIAVE SERVIZI S.R.L. TARIFFA BASE
65893/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 04201800002923 del 25/07/2018 PIAVE SERVIZI S.R.L. TARIFFA BASE
65800/2018 11/09/2018 Nota d'Accredito Fornitore 0003477 del 07/09/2018 ITALIANA PETROLI S.P.A. - CESSIONE NR. 300,00 BUONI BENZINA DA EURO 10,00 CAD. DAL N
65799/2018 11/09/2018 Fattura Fornitore 0003501 del 07/09/2018 ITALIANA PETROLI S.P.A. - CESSIONE NR. 300,00 BUONI BENZINA DA EURO 10,00 CAD. DAL N
65741/2018 10/09/2018 Fattura Fornitore 004811550495 del 06/09/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
65740/2018 10/09/2018 Fattura Fornitore 004811548228 del 06/09/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
 
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