Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62064/2024 | 01/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 50 del 01/10/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 - lavori di "manutenzione strao |
| 61883/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 00000000211 del 26/09/2024 | LARES SRL | Contratto nr. 30064 del 27/01/2021 |
| 61882/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 24 del 29/09/2024 | NEZHAJ ARJAN | Fattura // Lavori di manutenzione straordinaria presso L'IS |
| 61881/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore PA/0000043 del 30/09/2024 | ANESE SRL | DETERMINA n.2566/2024 del 18/09/2024 Prot.59163/2024 del 19/ |
| 61880/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 73/PA del 27/09/2024 | TOSINGRAF SRL | D.D.T. CBO 9133 del 24-09-2024 |
| 61857/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 49 del 30/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 - lavori di "manutenzione strao |
| 61849/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 10 del 30/09/2024 | BOATTO IVANA TERESA | Importo totale documento: 128,10 Euro. Adeguamento ISTAT rel |
| 61836/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 8/24 del 30/09/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 09/07 LAVAGGIO AUTO YA522AH |
| 61781/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 247/2024 del 24/09/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
| 61737/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore A15 del 31/08/2024 | I.R.S. SRL | Determina dirigenziale n. 612/2024 del 2 9/02/2024 - Protoco |
| 61621/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 00201/24 del 30/09/2024 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Rapporto d intervento n. 8/CMV del 25/09/2024 Servizio di sf |
| 61456/2024 | 30/09/2024 | Fattura Fornitore 24 del 29/09/2024 | EDILMESTRINA DI NEZHAJ ARJAN | Fattura // Lavori di manutenzione straordinaria presso L'IS |
| 61453/2024 | 29/09/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 28/09/2024 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | SOFFIATORE A SCOPPIO SFM - 02 SPERONI |
| 61442/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore A-40 del 27/09/2024 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO PROGETTAZIONE ST |
| 61441/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 107 PA del 20/09/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio di manutenzione aree verdi 2023-2024 Contabilit_ st |
| 61440/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 15 del 27/09/2024 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO FUORIDIBANCO.IT E SEGRETER |
| 61439/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 172 del 27/09/2024 | PETRULLO PATRIZIA | BANDIERA ITALIA IN STAMINA CM 200X300, RIFINITA CON DOPPIE C |
| 61437/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore M-2925 del 24/09/2024 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 61423/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 712 del 19/09/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO DI BRUNCH NELL'AMBITO DEL PROGETTO HORIZON EXTRACT |
| 61401/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 842 del 18/09/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. Prev. 21 del 17/07/2024 Vs. Imbarcazione Tullio Aba |
| 61208/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 3/PA/2024 del 24/09/2024 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 378/24 DEL 23/09/24 |
| 61207/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 60/PA del 27/09/2024 | ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. | Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilit_ a |
| 61174/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 24261056 del 20/09/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | III TRIMESTRE 2024 PERIODO DAL 01/07/24 AL 30/09/24 |
| 61004/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 24 del 26/09/2024 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA 2023 E 2024 |
| 60730/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 48 del 26/09/2024 | FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORG | ORDINE MEPA N.7705928 |
| 60661/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 712 del 19/09/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO DI BRUNCH NELL'AMBITO DEL PROGETTO HORIZON EXTRACT |
| 60615/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 2227/JE del 25/09/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG B0590CDA09 |
| 60558/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 00000055/2024 del 23/09/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
| 60556/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 48 del 25/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per le opere di finitura sca |
| 60520/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 4974/A/2024 del 23/09/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 8580 del 13/09/2024 |
| 60462/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811838 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60461/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822881 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60460/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403812841 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60459/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822871 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60456/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822873 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60455/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 00P00041 del 24/09/2024 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S. |
| 60453/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822877 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60452/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822875 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60451/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820153 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60450/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822872 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60449/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822882 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60447/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822878 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60446/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822880 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60445/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822870 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60444/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822874 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60443/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822869 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60442/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822879 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60441/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822876 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60440/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820156 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60439/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820154 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
Documenti trovati: 45.616