Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 55998/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000950/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO I 2018 |
| 55997/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000965/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO I 2018 |
| 55978/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 12/01 del 24/07/2018 | DIMOTER DI DISARO' FEDERICO | PIANO EMERGENZA NEVE 2018 - SERVIZIO NEVE PROT.52610 DEL 11/ |
| 55947/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 1037000014 del 13/07/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90009765 |
| 55948/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 12 del 24/07/2018 | VIALE NICOLA SRL | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT. 5 |
| 55946/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 2E18009317 del 20/07/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Luglio 2018 |
| 55945/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore FTE180521 del 23/07/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 55944/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 900013839T del 23/07/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 55940/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 20/07/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | OLIO IDRAULICO |
| 55939/2018 | 25/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 4_18 del 18/06/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | STORNO TOTALE FATTURA 2/E |
| 55920/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore /34 del 13/07/2018 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 55887/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 13 del 16/07/2018 | EUROSCAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione della pista ciclo pedonale e dei marc |
| 55869/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore FTE180522 del 23/07/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 55850/2018 | 25/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 5950015352 del 19/07/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 55833/2018 | 25/07/2018 | Fattura Fornitore 318000009 del 23/07/2018 | CLEA S.C. - IMPRESA COOP. DI COSTRUZIONI | Lavori di "adeguamento delle scuole alla normativa di sicure |
| 55467/2018 | 24/07/2018 | Fattura Fornitore 900013761D del 23/07/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 55281/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore A18PAS0006143 del 30/06/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo europa@pec.cit |
| 55280/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore 02/PA del 20/07/2018 | VIAN MAURIZIO COSTRUZIONI S.R.L. - SOCI | SALDO PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI PRESSO EDIFICIO DENOMINA |
| 55277/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore 958/E del 20/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 55061/2018 | 21/07/2018 | Fattura Fornitore 90_2018 del 19/07/2018 | IMPREDIL S.R.L. | FATTURA EMESSA NELL_AMBITO DELL_AFFIDAMENTO DI OPERE URGENTI |
| 55013/2018 | 20/07/2018 | Fattura Fornitore 25/18 del 19/07/2018 | G. MARITAN SRL | PATRIMONIO ARBOREO - Manutenzione patrimonio arboreo nell'ar |
| 54885/2018 | 20/07/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 16/07/2018 | BRUGIN NELSON | RATEO COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO F |
| 54795/2018 | 20/07/2018 | Fattura Fornitore PA10/2018 del 19/07/2018 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 54792/2018 | 20/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA09/2018 del 19/07/2018 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 54683/2018 | 19/07/2018 | Fattura Fornitore 2037000019 del 13/07/2018 | ACTV S.P.A. | Rif. interno: 90009763A DEBITO PER DST TPL GIUGNO 2018DETERM |
| 54671/2018 | 19/07/2018 | Fattura Fornitore 2018025104 del 10/07/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-BANDO TRASP.SCOL.SCORZE'-CITTA METROPOLI |
| 54363/2018 | 19/07/2018 | Fattura Fornitore 32 del 30/06/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GIREVOLE CAVETTA LUNGO S.P.42 V |
| 54185/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 18004927 del 30/06/2018 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2018 - F12 |
| 54096/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 036 del 30/06/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 54052/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 035 del 30/06/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 54051/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 034 del 30/06/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 54050/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 033 del 30/06/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 53997/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811190222 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 53996/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811195059 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53995/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811195058 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53994/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811195057 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53993/2018 | 18/07/2018 | Fattura Fornitore 004811195060 del 12/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53944/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 000480 del 30/06/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 53887/2018 | 17/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805888182 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53871/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888185 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53864/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888184 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53862/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888188 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53861/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888187 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53838/2018 | 17/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805888183 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53837/2018 | 17/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805888189 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53836/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805888186 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53754/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore V0-105821 del 09/07/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 53657/2018 | 17/07/2018 | Fattura Fornitore 411805743245 del 11/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 53620/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811114894 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 53619/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811128171 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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