Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 71278/2018 | 28/09/2018 | Fattura Fornitore 000515-0C03PA del 21/09/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | PROGETTO FUORI SCUOLA DGR 1255/2016II ANNUALITA' A.S. 2017/2 |
| 71191/2018 | 28/09/2018 | Fattura Fornitore 030PA/2018 del 19/09/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ILLUMINA |
| 71175/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore 67/50 del 24/09/2018 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Noleggio di macchina operatrice per posa barriere stradali - |
| 71168/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore 000131 del 14/09/2018 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | FORNITURA TRATTORE 4 RUOTE CON TRINCIATRICE POSTERIORE LATER |
| 71052/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 40_18 del 26/09/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scol |
| 70990/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 23_18 del 19/09/2018 | CGC SRL | LAVORI DI ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DE |
| 70928/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore 1 del 26/09/2018 | BAREA CANAL BARES PROFESSIONISTI ASSOCIA | Supporto alla redazione del bilancio consolidato esercizio 2 |
| 70860/2018 | 27/09/2018 | Fattura Fornitore 179/01 del 31/08/2018 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA' ON | /D SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE POST CANTIER |
| 70842/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 14PA del 21/09/2018 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
| 70841/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 22EP/2018 del 25/09/2018 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
| 70840/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 5/PA del 07/09/2018 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO RORATO-ZAUPA | Sostituzione udienza 20.12.2017 Citt_ metropolitana Venezia |
| 70832/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore PA063940/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 70831/2018 | 26/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA063944/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 70830/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore PA063943/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 70823/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore PA063941/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 70822/2018 | 26/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA063942/2018 del 24/09/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 70820/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore 1073.00547 del 20/09/2018 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 70800/2018 | 26/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 301880094996 del 20/09/2018 | TIM S.P.A. | IMPOSTA DI BOLLO |
| 70652/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore PA102018 del 25/09/2018 | EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE | Fattura a saldo lavori di completamento restante parte della |
| 70396/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 25/09/2018 | ANDREA TRAMONTE | Compenso presenze Commissione Via 2017 |
| 70389/2018 | 26/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 25/09/2018 | ANDREA TRAMONTE | Compenso istruttorie eseguite Commissione Via 2017 |
| 70384/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 7/e del 13/09/2018 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | LAMBORGHINI SPRINT 684-85 targa ACX494 - tubo carbur.7,5x14, |
| 70377/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 24/09/2018 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 70359/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 1239/E del 24/09/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 70335/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 1224/E del 24/09/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 70280/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 3474230976 del 20/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 70279/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 3474230604 del 17/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 70277/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore 454798486 del 20/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 70154/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0004206 del 07/09/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 70147/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0004207 del 07/09/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 70146/2018 | 25/09/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0004205 del 07/09/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 69974/2018 | 24/09/2018 | Fattura Fornitore 900018179T del 23/09/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 69973/2018 | 24/09/2018 | Fattura Fornitore 900018117D del 23/09/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 69972/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484408 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69971/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484365 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69970/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484142 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69969/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484121 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69968/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13484114 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2018-24.08.2018Clien |
| 69967/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484120 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2018-24.08.2018Clien |
| 69966/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484101 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69965/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484102 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69964/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484143 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69963/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484103 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69962/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484104 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69961/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484112 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2017-24.08.2018Clien |
| 69960/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484117 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69959/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484108 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69958/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13484111 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2017-24.08.2018Clien |
| 69957/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484107 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69956/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483339 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
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