Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 21145/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135927 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 21144/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FE del 14/03/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 319 DEL 20/12/2017 |
| 21142/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 288713 del 15/03/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
| 21141/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 4/2018/EL del 12/03/2018 | CHERSEVANI PAOLO MARIA | Onorari per la pratica A4 HOLDING spa 1) C.C.I.A.A. DI VENE |
| 21140/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 000108 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 21134/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 030/PA del 19/03/2018 | CARRARO & C. SNC | FATTURA D'ACCONTO PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TE |
| 21133/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000116 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 21132/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000385/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO III 2017 |
| 21131/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000381/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO III 2017 |
| 21130/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000392/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO III 2017 |
| 21129/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000370/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO III 2017 |
| 21128/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore INFVVA/18000610 del 15/03/2018 | INFOCERT S.P.A. | KIT SC. CERT. 1-50 |
| 21127/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 7818002844 del 19/03/2018 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | APPALTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE 2014/2015 PER L'ESERCIZIO |
| 21126/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000366/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO III 2017 |
| 21125/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000335/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO III 2017 |
| 21124/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000336/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO III 2017 |
| 21123/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000333/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO III 2017 |
| 21122/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000327/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO III 2017 |
| 21121/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000328/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO III 2017 |
| 21120/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000326/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO III 2017 |
| 21119/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000316/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO III 2017 |
| 21118/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000315/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO III 2017 |
| 21117/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000325/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO III 2017 |
| 21116/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000314/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO III 2017 |
| 21115/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000313/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO III 2017 |
| 21114/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore V20043771/2018 del 19/03/2018 | DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A. | DEJURE ANNUALE ON-LINE |
| 21109/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 1PA del 15/03/2018 | PILATI MAURO | TAGLIANDO VS. TRATTORE VALTRA A83H CORRISPONDENTE NS. PREVEN |
| 21099/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 2/8/2018 del 20/03/2018 | STUDIO SILVA SRL | REDAZIONE DELLA RELAZIONE AI FINI DELLA VINCA AI SENSI DELLA |
| 21098/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 2/E del 20/03/2018 | PEGORARO SPORT S.R.L. | SPRAY ANTIAGRESSIONE AL PEPERONCINO SABRE RED |
| 21097/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore TU005138 del 28/02/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE |
| 21096/2018 | 21/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU005149 del 28/02/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | ABB GENERICO IVA 10 |
| 21095/2018 | 21/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 50/E del 20/03/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Nota di accred.a completo storno Ns.FTE 39 per mancata indic |
| 21094/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 2E18003726 del 20/03/2018 | TELECOM ITALIA SPA | Marzo 2018 |
| 21093/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore PA0031/2018 del 02/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 7221227907 |
| 21092/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore PA0033/2018 del 09/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 7221227907 |
| 21091/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore PA0032/2018 del 02/03/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 7221227907 |
| 20872/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 5950015290 del 19/03/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 20873/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 8018061656 del 20/03/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 19657/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212934 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19656/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212940 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19655/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135909 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19654/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212942 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19653/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135914 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19652/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212943 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19651/2018 | 17/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212919 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19650/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 20 del 31/12/2017 | MARAFIN ALBINO | Spandisale Bombelli: tagliando completo con sostituzione oli |
| 19649/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016950/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 19648/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 454779372 del 13/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
| 19647/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore PA016948/2018 del 15/03/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 19646/2018 | 16/03/2018 | Fattura Fornitore 3474202026 del 13/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
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