Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 56842/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore 55/50 del 27/07/2018 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Fornitura barriera classe H1 per ml. 16,00 per euro 30,00 |
| 56841/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore 54/50 del 27/07/2018 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Fornitura nastri barriera due onde int. m. 4,00 centinati pe |
| 56840/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore 53/50 del 27/07/2018 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | NOLO MACCHINA OPERATRICE PER POSA BARRIERA LUNGO LA SP 94 - |
| 56833/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore 18/PA del 27/07/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MASTICE PER MARMO 500GR |
| 56814/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 25/07/2018 | POZZATO ORIETTA | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 |
| 56736/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore 32/VPA del 31/05/2018 | SALGAIM ECOLOGIC | SERVIZIO RACCOLTA TRASFORMAZIONE CAT.1 DI CARCASSE ANIMALI D |
| 56627/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore 100296/ACQ1 del 12/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 56572/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 3/e del 23/07/2018 | OFFICINA MECCANINCA BALDO DI BALDO LUCA | FORD 7840/2 TARGA TV AF481 - cristallo |
| 56571/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 41802780538 del 26/07/2018 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 4013702 CITTA |
| 56570/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 41802780539 del 26/07/2018 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 4013704 CITTA |
| 56569/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 41802780541 del 26/07/2018 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 4014810 CITTA |
| 56568/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 41802769901 del 26/07/2018 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 4012604 CITTA |
| 56567/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 41802780540 del 26/07/2018 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 4013705 CITTA |
| 56559/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 980/E del 26/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 56454/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 9 del 23/07/2018 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
| 56452/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 2E del 23/07/2018 | MILL.AR WELLPOINT SRL | Manutenzione motopompa Viesse RB416AGLD42+TE S/N 10867 |
| 56451/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 25/07/2018 | POZZATO ORIETTA | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 |
| 56261/2018 | 27/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004811280463 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56260/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 004811280466 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56259/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 004811280468 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56258/2018 | 27/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004811280459 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56257/2018 | 27/07/2018 | Fattura Fornitore 004811280470 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56256/2018 | 27/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004811280461 del 25/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 56255/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 33/PA del 25/07/2018 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | NOLEGGIO AUTOCARRO SCOPA PER PULIZIA STRADA CAUSA SVERSAMENT |
| 56254/2018 | 26/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU010330 del 01/05/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 56250/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 47PA/2018 del 25/07/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO PIAGGIO PORTER - TARGA BR326BPDETERMINA N |
| 56249/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 25_18 del 25/07/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera sost. guarniz. martinetto, saldatura cricche trin |
| 56246/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 24_18 del 25/07/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera sostituzione tubi idraulici e raddrizzatura suppo |
| 56239/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 23_18 del 25/07/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera sostituzione tubi idraulici e cinghia brazzio su |
| 56237/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 22_18 del 25/07/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera pulizia circuito alimentazione su Terna Komatsu W |
| 56235/2018 | 26/07/2018 | Nota di Credito NA 1/PA del 25-LUG-18 | Successori Fazzini Ferramenta e Utensileria di Gianfranco G.&G. Scarpa S.n.c. | Ordine ZEE228722C del 30/04/2018 Linea 1 MASTICE PER MARMO 500GR |
| 56234/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 18/PA del 25/07/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MASTICE PER MARMO 500GR |
| 56227/2018 | 26/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore NA 2 PA del 25/07/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MASTICE PER MARMO 500GR |
| 56130/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 13333433 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 00.00.0000-27.11.2017Clien |
| 56052/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 09/FE del 25/07/2018 | SIMIONATO LUIGINO | servizio piano neve 2018 |
| 56035/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 63 del 25/07/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 56013/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000922/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO I 2018 |
| 56012/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000900/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO I 2018 |
| 56011/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000911/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO I 2018 |
| 56010/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000919/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO I 2018 |
| 56009/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000912/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO I 2018 |
| 56008/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000913/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO I 2018 |
| 56007/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000914/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO I 2018 |
| 56006/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000902/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO I 2018 |
| 56005/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000921/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO I 2018 |
| 56004/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000901/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO I 2018 |
| 56003/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000903/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO I 2018 |
| 56002/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000975/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO I 2018 |
| 56001/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000954/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO I 2018 |
| 55999/2018 | 26/07/2018 | Fattura Fornitore 000969/2018/E del 20/07/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO I 2018 |
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