Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 57898/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833998 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57897/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711130 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RESTITUZIONE VINCOLO V1 |
| 57896/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711115 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57895/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711119 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57894/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711125 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RESTITUZIONE VINCOLO V1 |
| 57893/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711129 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57892/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711124 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57891/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833985 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57890/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834010 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57889/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834003 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57888/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711118 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RESTITUZIONE VINCOLO V1 |
| 57887/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711122 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RESTITUZIONE VINCOLO V1 |
| 57886/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833978 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57885/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711132 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57884/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834008 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57883/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711117 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57882/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834000 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57881/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810833988 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57880/2018 | 02/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810834018 del 14/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 57851/2018 | 02/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 33_18 del 01/08/2018 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Fattura a saldo lavori di somma urgenza di messa in sicurezz |
| 57841/2018 | 02/08/2018 | Fattura Fornitore 3/E del 01/08/2018 | EFFEDI STRADE S.R.L. | Servizio piano 2017/2018Determina n. 2194/2018 11/07/2018 |
| 57747/2018 | 02/08/2018 | Fattura Fornitore E-170 del 31/07/2018 | DEVER SRL | Sapone aloe vera in tanica da 5 lt |
| 57746/2018 | 02/08/2018 | Fattura Fornitore E-171 del 31/07/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 57659/2018 | 02/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 01/08/2018 | AGRO T. E C. S.N.C. | SERVIZIO PIANO 2017/2018 |
| 57639/2018 | 02/08/2018 | Fattura Fornitore FTE181635 del 31/07/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 57580/2018 | 02/08/2018 | Fattura Fornitore FTE181634 del 31/07/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 57490/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 1024/E del 31/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 57485/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 1029/E del 31/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 57454/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 2 del 31/01/2018 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTITE A.R.L | FATTURA |
| 57364/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 1 del 31/07/2018 | POLATO PAOLO | totale fattura 3782.04 procedimento penale 81242015 RGNR |
| 57332/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 00000001/2018 del 30/07/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 57318/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-A del 31/07/2018 | BASSAN SNC DI BASSAN LUCA & C. | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET. N.2194 DEL 09/07/2018 PROT.526 |
| 57237/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/07/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 57221/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore FTPAI0000052 del 18/07/2018 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | BATT. 180AH SX 1100EN |
| 57209/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 82 del 31/07/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE D.TERIOS TARGA YA613ALPREVENTIVO N.184490 DEL 2 |
| 57160/2018 | 01/08/2018 | Fattura Fornitore 350/2018 del 31/07/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 57141/2018 | 31/07/2018 | Fattura Fornitore 35 del 30/07/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | SERVIZIO DI INTERVENTO PIANO NEVE 2018 |
| 57131/2018 | 31/07/2018 | Fattura Fornitore 34/PA del 30/07/2018 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO PIANO NEVE 2017/2018 DETERMINA N 2194.2018 DEL 11.0 |
| 57109/2018 | 31/07/2018 | Fattura Fornitore 994/E del 30/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 56885/2018 | 31/07/2018 | Fattura Fornitore 818006680 del 25/07/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 56852/2018 | 30/07/2018 | Fattura Fornitore 000889/18 del 29/07/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | canone di loc. -im. via lino zecchetto11 , ad uso magazzino |
| 56850/2018 | 29/07/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-A del 28/07/2018 | LIVIERO F.LLI SNC DI LIVIERO CARLO & C. | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT. 5 |
| 56849/2018 | 29/07/2018 | Fattura Fornitore 411806356005 del 26/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 56851/2018 | 29/07/2018 | Fattura Fornitore 411806356006 del 26/07/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 56848/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore PA051439/2018 del 27/07/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 56847/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore PA051437/2018 del 27/07/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 56846/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore PA051435/2018 del 27/07/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 56845/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore PA051436/2018 del 27/07/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 56844/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore PA051438/2018 del 27/07/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 56843/2018 | 28/07/2018 | Fattura Fornitore 21 del 25/07/2018 | STEFANUTO SIMONE | SERVIZIO DI INTERVENTO PIANO NEVE 2018 |
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