Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59530/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1075/E del 07/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 59515/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1066/E del 07/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 59493/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 547 PAS del 01/08/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S | FATTURA |
| 59408/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1/10 del 06/08/2018 | FRANCESCHIN NICOLA | 12535 SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 9/7/2018 PROT |
| 59393/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1/11 del 06/08/2018 | BAROLO EDOARDO | 12535 SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 9/7/2018 PROT |
| 59391/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411801311806 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59390/2018 | 08/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427351 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59389/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411801311808 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59386/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411803135996 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59384/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411802271874 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59383/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411801311807 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59382/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411802271876 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59381/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411803135998 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59372/2018 | 08/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427349 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59368/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 2/01 del 02/08/2018 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | QUOTA PRIMO ACCONTO PARI AL 50% RELATIVO ALL'INCARICO DI ASS |
| 59362/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411803135997 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59361/2018 | 08/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427350 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59355/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411802271875 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59211/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 540 del 31/07/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 59210/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 539 del 31/07/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 59209/2018 | 07/08/2018 | Fattura Fornitore 15-18/PA del 31/07/2018 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | Fattura lavori eseguiti |
| 59208/2018 | 07/08/2018 | Fattura Fornitore PA055569/2018 del 06/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 59206/2018 | 07/08/2018 | Fattura Fornitore 1049/E del 06/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 59200/2018 | 07/08/2018 | Fattura Fornitore 10PA del 29/06/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento servizio di verifica di vulnerabilit_ sismica e |
| 59190/2018 | 07/08/2018 | Fattura Fornitore 1/EL del 30/07/2018 | PAVAN REMO | DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT. 52610 DEL 11/07/2018 |
| 58873/2018 | 07/08/2018 | Fattura Fornitore 18/PA del 25/07/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MASTICE PER MARMO 500GR |
| 58774/2018 | 05/08/2018 | Fattura Fornitore 8/PA del 31/07/2018 | BOEM MICHELE | DETERMINA 2194 DEL 11/07/2018 |
| 58773/2018 | 05/08/2018 | Fattura Fornitore 37/I del 30/07/2018 | ENERGREEN SRL | ILF S 1500 T 8 ENERGREEN |
| 58770/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 00006/01 del 03/08/2018 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Tende alla veneziana MM25 RIPARATE |
| 58769/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13336059 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.04.2018-30.06.2018Clien |
| 58768/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 57/PA del 03/08/2018 | AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. | Rif. Preventivo N 35 del 03/05/2018 |
| 58767/2018 | 04/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 56/PA del 03/08/2018 | AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 58766/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335811 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.04.2018-30.06.2018Clien |
| 58765/2018 | 04/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13335836 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.12.2017-12.06.2018Clien |
| 58764/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335806 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58763/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335815 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58762/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335799 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.02.2018-30.06.2018Clien |
| 58761/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335810 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.04.2018-30.06.2018Clien |
| 58760/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335805 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58759/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335813 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58758/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335814 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58757/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335798 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-30.06.2018Clien |
| 58756/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335804 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58755/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335807 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58754/2018 | 04/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13335795 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.02.2018-19.06.2018Clien |
| 58753/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335808 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
| 58752/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335797 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-30.06.2018Clien |
| 58751/2018 | 04/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13335837 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.12.2017-12.06.2018Clien |
| 58771/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13335796 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-30.06.2018Clien |
| 58772/2018 | 04/08/2018 | Fattura Fornitore 13336102 del 25/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2018-30.06.2018Clien |
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