Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63176/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 001702 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62977/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 25/09/2024 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | ** Rif. Preventivo 97 del 24/09/2024: |
| 62972/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore PA/1 del 30/09/2024 | CALLEGHER GIANCARLO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 62971/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 856 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 189 del 29/07/2024 |
| 62970/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 855 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 176 del 19/07/2024 |
| 62969/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 854 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 175 del 19/07/2024 |
| 62968/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 853 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif 110 del 30/05/2024 |
| 62967/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 852 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif 109 del 30/09/24 |
| 62966/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 851 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif nr 108 del 30/05/2024 |
| 62954/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 2400425/8 del 03/10/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | PRODOTTO SISTEMA GENERICO |
| 62936/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 8/24 del 03/10/2024 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE MOTOTRIVELLA |
| 62912/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/09/2024 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG B2E2272B50 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PILE DEL PONTE DI |
| 62863/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 26 del 03/10/2024 | CAUCHI ROSSANA | Incarico di Coordinatore Della Sicurezza In Fase Esecutiva ( |
| 62754/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore PA0189/2024 del 30/09/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 62752/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore PA0186/2024 del 30/09/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 62751/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore PA0187/2024 del 30/09/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 62750/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore PA0188/2024 del 30/09/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 62622/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 2024 501 del 21/09/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 199400 |
| 62621/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 108 del 02/10/2024 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento // DETERMINAZIONE N. 2650 DEL 27/09/2024 - coper |
| 62619/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 632/C-2024 del 30/09/2024 | INTERSYSTEM | Adobe Vipmp Government Creative Cloud For Teams All Apps All |
| 62618/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 151 del 10/09/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 62598/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 29 del 30/09/2024 | STEVE SRL | LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA |
| 62596/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 69S del 30/09/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | STAZIONE DI PROVENIENZA PORTOGRUARO |
| 62593/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore A15 del 31/08/2024 | I.R.S. SRL | Determina dirigenziale n. 612/2024 del 2 9/02/2024 - Protoco |
| 62587/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 000060/P12 del 30/09/2024 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Pacchetto |
| 62584/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 457-00 del 30/09/2024 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H240 |
| 62580/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 001175/24 del 30/09/2024 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 62517/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0000955 del 01/10/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62415/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 279 del 01/10/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | testine rinforzate per decespugliatore |
| 62282/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore VE0014542024 del 30/09/2024 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 21/09/2024 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE avviso |
| 62280/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore A20020241000023678 del 30/09/2024 | OLIVETTI S.P.A. | d-Copia 5002MF C2 19P4103441 000000000301741595 |
| 62279/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore A0005 del 30/09/2024 | DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL | PROFILATI PORTE TANGANICA GREZZO |
| 62278/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 24 del 29/09/2024 | NEZHAJ ARJAN | Fattura // Lavori di manutenzione straordinaria presso L'IS |
| 62277/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 2024SP001509 del 30/09/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | BUSTA CON BOTTONE A4 TRAS PARENTE |
| 62276/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 000036/PA del 30/09/2024 | PAT SRL A S.U. | Contratto Assistenza HDA - Citt_ Metropolitana di Venezia (V |
| 62275/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 189/ID del 30/09/2024 | CDS SRL | VIGILANZA SETTEMBRE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI V |
| 62274/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore VE0013592024 del 30/09/2024 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 23/09/2024 PUBBLICITA: INTERNET SOCIAL NETWORK BUSINESS POST |
| 62273/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 2460064 del 30/09/2024 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H24000490001, |
| 62268/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 39 del 01/10/2024 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (saldo) l |
| 62267/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 41 del 01/10/2024 | MARANGON RICCARDO | Onorario relativo al servizio di supporto alla redazione del |
| 62260/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore LA-000140 del 30/09/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | IMPORTO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIV |
| 62209/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 44/001 del 01/10/2024 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN TISTICA R | cessione spazi in periodo invernale |
| 62194/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 708 del 30/09/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1778 - 2024 del 03/09/2024 |
| 62169/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 001611 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62167/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 001612 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62166/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 001613 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62134/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 41 del 01/10/2024 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 62130/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 40 del 01/10/2024 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 62116/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore F2403574 del 30/09/2024 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 3360 del 24/09/24 |
| 62074/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 51 del 01/10/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 - lavori di "manutenzione strao |
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