Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 48153/2024 | 27/07/2024 | Fattura Fornitore 797 del 26/07/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CZ024LN - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _244_ |
| 48152/2024 | 27/07/2024 | Fattura Fornitore 799 del 26/07/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: DX200ND - Fabbrica e tipo: FIAT DOBL_ _II_ CARGO |
| 48151/2024 | 27/07/2024 | Fattura Fornitore 798 del 26/07/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CV788XZ - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _244_ |
| 48148/2024 | 27/07/2024 | Fattura Fornitore 116/001 del 26/07/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 48147/2024 | 27/07/2024 | Fattura Fornitore 3/10 del 22/07/2024 | ANZANELLO ADRIANO | NOLEGGIO MEZZI PER SERVIZIO NEVE ANNO 2023/2024 |
| 48080/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 1710000012 del 10/07/2024 | C.S.G. PALLADIO S.R.L. | -FATTURA DET.4182/2023 DEL 28/12/23. ID60 Indagini in sito s |
| 48051/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 573/2024 del 23/07/2024 | MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C. | *Rif. Palazzo Ca' Corner* |
| 48032/2024 | 26/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 04202400002561 del 26/07/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 48031/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 04202400002867 del 26/07/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 48028/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 22/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORD |
| 48010/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 15/SP del 26/07/2024 | PRISMA SNC DI BRAGAGNOLO P. & C. | Da DDT 1054/A del 24/07/2024 |
| 47943/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 2024901704 del 18/07/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 47941/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 241004634 del 25/07/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24002290 Data Ordine:23/02/2024 00:00:00 Tela |
| 47939/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 241004637 del 25/07/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24005186 Data Ordine:06/05/2024 00:00:00 Tela |
| 47937/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 241004635 del 25/07/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24004513 Data Ordine:18/04/2024 00:00:00 Tela |
| 47936/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 241004638 del 25/07/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24005462 Data Ordine:13/05/2024 00:00:00 Tela |
| 47935/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 241004639 del 25/07/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24006076 Data Ordine:27/05/2024 00:00:00 Tela |
| 47934/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 241004636 del 25/07/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24004951 Data Ordine:30/04/2024 00:00:00 Tela |
| 47925/2024 | 26/07/2024 | Fattura Fornitore 17E del 25/07/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO "REDAZIONE DELLO STUDIO DE |
| 47852/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 420 del 22/07/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE 3664 - RIF. NS. PREV. 8 |
| 47851/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 421 del 22/07/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | LAMBORGHINI SPIRE 100.4 TARGA ALR553 ORE 1406 E TAURO FERRI |
| 47803/2024 | 25/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif nr 110 del 30/05/2024 |
| 47802/2024 | 25/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 11 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif nr 109 del 30/05/2024 |
| 47801/2024 | 25/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 9 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif nr 28 del 30/05/2024 |
| 47799/2024 | 25/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 10 del 23/07/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF nr 108 del 30/05/2024 |
| 47781/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 2024/00004/PA del 25/07/2024 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 47760/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 25pa del 25/07/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | noleggio arma |
| 47744/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402885699 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47743/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402885698 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47734/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874572 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47733/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874557 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47732/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874573 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47730/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402878917 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47729/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874552 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47728/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874568 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47727/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402878916 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47726/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402878920 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47724/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402878918 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47723/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874570 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47722/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402878919 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47719/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402878915 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47718/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874555 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47717/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874553 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47716/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874566 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47715/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874565 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47713/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874564 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47711/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874560 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47710/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874561 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 47708/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874563 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 47707/2024 | 25/07/2024 | Fattura Fornitore 82402874554 del 25/07/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
Documenti trovati: 44.651