Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60483/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 040 del 31/07/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 60220/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 004811375006 del 08/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 60219/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 1/E del 07/08/2018 | FERRAZZO LUCA | DETERMINA N. 2194/2018 DEL 11/07/2018 |
| 60218/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 004811310253 del 07/08/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 60217/2018 | 11/08/2018 | Fattura Fornitore 000496 del 31/07/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 60184/2018 | 10/08/2018 | Fattura Fornitore PA42 del 09/08/2018 | BRUSUTTI SRL | VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ESERCIZIO 2018 MESE DI LUGL |
| 60168/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 14/PA del 09/08/2018 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Affidamento diretto del servizio di intervento piano neve an |
| 60154/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 03-2018-FE del 08/08/2018 | TESSARI VENOSTA ALARICO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATIVO PER I LAV |
| 60186/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 1523/F del 31/07/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 60185/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 1524/F del 31/07/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 60147/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 1525/F del 31/07/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 60101/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore E-6 del 09/08/2018 | G.M.I. GENERALMONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L | CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATI |
| 60076/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 168 del 09/08/2018 | IMPRESA EDILE BARIZZA S.A.S DI BARIZZA G | FATTURA A SALDO RELATIVA AL CONTRATTO PROT. 20978 DEL 20.03. |
| 59908/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 2018028218 del 07/08/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-MANUT.VERDE COMUNE MARTEL-CITTA METROPOL |
| 59907/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 0000012679 del 07/08/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 0400206416 |
| 59905/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 10PA/2018 del 08/08/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura per lavori di straordinaria manutenzione c |
| 59903/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00020 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 59902/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 00006/01 del 08/08/2018 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Tende alla veneziana MM25 RIPARATE |
| 59900/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00019 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 59898/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 15PA del 08/08/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento servizio di verifica di vulnerabilit_ sismica e |
| 59892/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00018 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 59888/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 03-2018-FE del 08/08/2018 | TESSARI VENOSTA ALARICO | Prestazioni di Coordinatore per la sicurezza e direttore ope |
| 59880/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore FVPA18-0044 del 31/07/2018 | EAMBIENTE S.R.L. | Diagnosi Energetica progetto AMICA-E Numero Rdo 1458008 Sa |
| 59875/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 10/2018 del 31/07/2018 | VIALE VALTER | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 - DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 prot. |
| 59871/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 11/2018 del 31/07/2018 | VIALE VALTER | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 - DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 - PRO |
| 59845/2018 | 09/08/2018 | Fattura Fornitore 8 del 06/08/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 59607/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 5/PA del 06/08/2018 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | INCARICO RECUPERO E PRIMO SOCCORSO DI ESEMPLARI DI FAUNA SEL |
| 59606/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 15-18/PA del 31/07/2018 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | Fattura lavori eseguiti |
| 59605/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 454794267 del 31/07/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 59604/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore PA0143/2018 del 31/07/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA553AL DAIHATSU TERIOS |
| 59603/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore PA0144/2018 del 31/07/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA613AL DAIHATSU TERIOS |
| 59602/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore PA0146/2018 del 31/07/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | EB758NL CITROEN C1 |
| 59601/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore PA0145/2018 del 31/07/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DK758RG VW POLO |
| 59589/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore PJ00206451 del 31/07/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 59532/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1PA del 07/08/2018 | A.C.E.P. S.N.C. DI SCARPA FABIO DETTO BO | RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DELLA FACCIATA DELLA S |
| 59530/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1075/E del 07/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 59515/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1066/E del 07/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 59493/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 547 PAS del 01/08/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S | FATTURA |
| 59408/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1/10 del 06/08/2018 | FRANCESCHIN NICOLA | 12535 SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 9/7/2018 PROT |
| 59393/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 1/11 del 06/08/2018 | BAROLO EDOARDO | 12535 SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 9/7/2018 PROT |
| 59391/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411801311806 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59390/2018 | 08/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427351 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59389/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411801311808 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59386/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411803135996 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59384/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411802271874 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59383/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411801311807 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59382/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411802271876 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59381/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 411803135998 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59372/2018 | 08/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427349 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 59368/2018 | 08/08/2018 | Fattura Fornitore 2/01 del 02/08/2018 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | QUOTA PRIMO ACCONTO PARI AL 50% RELATIVO ALL'INCARICO DI ASS |
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