Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 80195/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore PA069382/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 80194/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore PA069380/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 80190/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore PA069381/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 80146/2018 | 01/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA069383/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 80143/2018 | 01/11/2018 | Fattura Fornitore PA069384/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 79999/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 40/PA del 30/10/2018 | TOLOMIO SRL | Rif. Doc. di trasporto 6 del 26/10/2018: |
| 79998/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 41/PA del 30/10/2018 | TOLOMIO SRL | Nolo macchinari: |
| 79955/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 1 del 30/10/2018 | UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA | Esecuzione di indagini sui terreni ai fini della valutazione |
| 79954/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 1421/E del 30/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 79928/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 39/PA del 30/10/2018 | TOLOMIO SRL | Lavori denominati MIT 06 - Manutenzione straordinaria della |
| 79862/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 310001066812 del 29/10/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
| 79833/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 140 del 30/10/2018 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | ABILITAZIONE AL PORTALE WWW.LINOBELLAGAMBA.IT DI N. 01 UTENZ |
| 79801/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore 365 del 30/10/2018 | 4EMME SERVICE S.P.A. | Contratto/Ordine DET. 4555 Del 2017-12-27 |
| 79789/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore PA / 13 del 30/10/2018 | TOFFOLETTO SRL | PREREVISIONE E ASSISTENZA COLLAUDO |
| 79754/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore FTE182757 del 30/10/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 79741/2018 | 31/10/2018 | Fattura Fornitore FTE182754 del 30/10/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 79681/2018 | 30/10/2018 | Fattura Fornitore 818009925 del 25/10/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 79670/2018 | 30/10/2018 | Fattura Fornitore FTE182259 del 29/10/2018 | IGEAM SRL | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 79600/2018 | 30/10/2018 | Fattura Fornitore PA015/2018 del 29/10/2018 | DIVISIONE ENERGIA SRL | SERVIZIO DI ANALISI TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI IN |
| 79326/2018 | 28/10/2018 | Fattura Fornitore 6 del 19/10/2018 | RIVIERA STRADE SRL | FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZ |
| 79325/2018 | 28/10/2018 | Fattura Fornitore 14 del 25/10/2018 | VANUZZO FRANCO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL |
| 79324/2018 | 27/10/2018 | Fattura Fornitore 22EL del 05/10/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
| 79251/2018 | 27/10/2018 | Fattura Fornitore 0002141972 del 26/10/2018 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI |
| 79113/2018 | 27/10/2018 | Fattura Fornitore 947/5/2018 del 26/10/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | Serbatoio PGI-35 BK nero foto Canon IP110 |
| 79074/2018 | 27/10/2018 | Fattura Fornitore 61/2018 del 25/10/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
| 79070/2018 | 26/10/2018 | Fattura Fornitore 1855/18 del 25/10/2018 | EDIZIONI AMBIENTE SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 78895/2018 | 26/10/2018 | Fattura Fornitore 4/E del 22/10/2018 | BEI COSTRUZIONI SRL | Emettiamo fattura per lavori eseguiti di manutenzione ed int |
| 78793/2018 | 26/10/2018 | Fattura Fornitore 9 del 25/10/2018 | CONSULTECNO S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA V |
| 78679/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 50E del 18/10/2018 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 78664/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 0053099715 del 19/10/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | CARULLO - IUDICA - COMMENTARIO BREVE APPALTI PUBBLICI E PRIV |
| 78663/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 0053099278 del 18/10/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINI |
| 78644/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 000009-2018-FE del 24/10/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 223 DEL 12/10/2018 |
| 78643/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 1E del 04/10/2018 | PERINI ANNA | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 78612/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 07/PA del 24/10/2018 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | Fornitura n.1 Acc 4+4 misura 69,2 x 224,5; n.1 V.C. 4/9/4 mi |
| 78520/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 23/10/2018 | BERGAMO OTELLO | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 78497/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore PA002/2018 del 24/10/2018 | FRACCARO DAVIDE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2694 2018 INCARICO PER LA REDA |
| 78495/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 45 del 24/10/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | LAVORI DENOMINATI MIT 04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA |
| 78371/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 2018036864 del 19/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-ESITO ACCORDO QUADRO 4 LO-CITTA METR |
| 78370/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 2018036863 del 19/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA GEST.SCUOLA INF.CAVA-CITTA METROPOL |
| 78369/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 2018036865 del 19/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-GARA REFEZIONESCOL.SAN DO-CITTA METR |
| 78368/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 233/E del 17/10/2018 | NAUTIMARE S.R.L. | MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE CITTA' METROPOLITANA DI VE |
| 78355/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore FTE180615 del 23/10/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 78335/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore FTE180614 del 23/10/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 78305/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 22EL del 05/10/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
| 78302/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 21EL del 05/10/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
| 78204/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 900020250D del 23/10/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 78199/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 1860031 del 23/10/2018 | ECOVIE SOCIET_ COOPERATIVA | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 78131/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 900020299T del 23/10/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 78075/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 7X03979345 del 12/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 78073/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 2E18013404 del 20/10/2018 | TIM S.P.A. | Ottobre 2018 |
Documenti trovati: 45.776