Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 64273/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 5/e del 27/08/2018 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | FORD 7840/2 TARGA TV AF481 - tubo flex R9 da mt. 1,45 |
| 64272/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore E002/2018 del 23/08/2018 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIFER.DOC.DI TRASPORTO N.210/18 DEL 23/08/2018 RIFACIMENTO P |
| 64271/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 03/09/2018 | CORNELLO MONICA | ACCONTO DEL 50% SULL'ONORARIO COME DA LETTERA DI ORDINAZIONE |
| 64270/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 000503 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64269/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 33 del 31/08/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | VENDITA |
| 64260/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 000502 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64259/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 000501 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64246/2018 | 04/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3/01 del 29/08/2018 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | STORNO NS.FATT. N.2/01 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CUP |
| 64245/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 09/PA del 03/09/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 64242/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 4/01 del 29/08/2018 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | 1 ACCONTO RELATIVO ALL'INCARICO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE |
| 64241/2018 | 04/09/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-A del 01/09/2018 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2 |
| 63909/2018 | 02/09/2018 | Fattura Fornitore PA/04/2018 del 01/09/2018 | CANCIAN ING. GIOVANNI STUDIO TECNICO | Progettazione esecutiva interventi di risanamento conservati |
| 63902/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1173/E del 31/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 63877/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore FTE182497 del 31/08/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 63854/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore FTE182496 del 31/08/2018 | IGEAMED SRL | Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8 |
| 63850/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1153/E del 31/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 63830/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1/11 del 10/08/2018 | DALLA BONA GIANCARLO E C. SNC | 12535 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DETERMINA NR 2194/2018 |
| 63829/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 12PA/2018 del 31/08/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura relativa alla relazione sul conto finale d |
| 63828/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 00006/02 del 31/08/2018 | SCAFOCLUB S R L | Posteggio Vs imbarcazione c/0 ns darsena dal 01/01/2018 al 3 |
| 63819/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 9 del 31/08/2018 | SERR. 2000 SNC DI BERGO VITTORIO E VANNI | FATTURA ELETTRONICA P.A. |
| 63818/2018 | 01/09/2018 | Fattura Fornitore 1/40 del 10/08/2018 | FERRARI BENIAMINO | 12535 SERV INTERVENTO PIANO NEVE 2018 DETERMINA NR 2194 2018 |
| 63667/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 9500000502 del 28/08/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 63646/2018 | 31/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA058103/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 63645/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA058100/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 63644/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA058101/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 63643/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA058102/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 63642/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA-0010 del 30/08/2018 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu |
| 63641/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore PA058104/2018 del 30/08/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 63640/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 5050001522 del 20/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
| 63639/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 5050001345 del 20/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
| 63637/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 5050001256 del 20/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
| 63511/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 13 del 30/08/2018 | VIALE NICOLA SRL | Noleggio macchina operatrice dotata di pinza taglia alberi |
| 63397/2018 | 31/08/2018 | Fattura Fornitore 349339486 del 27/08/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 63327/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 2018029011 del 28/08/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA SERV.CIMITERIALI CAV-CITTA METROPOL |
| 63326/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 2018029012 del 28/08/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA RIQUAL.ENERG.EDIFICI-CITTA METROPOL |
| 63328/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 1010499042 del 29/08/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 63324/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 3519001031 del 13/07/2018 | MITEL ITALIA S.P.A. | Servizio di gestione impianti di telefonia |
| 63322/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 30_18 del 29/08/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera tagliando motore olio e filtri, sost. cuscinetti |
| 63321/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 29_18 del 29/08/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera sost. cuscinetti rullo appoggio e rullo portacolt |
| 63320/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 28_18 del 29/08/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera Tornio per costruzione viti a disegno ore: |
| 63143/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore E-6 del 09/08/2018 | G.M.I. GENERALMONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L | CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATI |
| 63092/2018 | 30/08/2018 | Fattura Fornitore 9500000502 del 28/08/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 63087/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 04-2018-FE del 28/08/2018 | TESSARI VENOSTA ALARICO | Integrazione del servizio di coordinatore della sicurezza e |
| 63006/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 42 del 09/08/2018 | IMPERTEK S.R.L.S UNIPERSONAL E | emessa fattura di acconto per lavori di sigillatura infi |
| 62989/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 2018230000064 del 28/08/2018 | IL BOZZOLO VERDESOC.COOP.SOCIALE | RIFERIMENTI : |
| 62941/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 47/FE/2018 del 27/08/2018 | SIKURA S.R.L. | SCARPA BASSA RACY S3 SRC |
| 62845/2018 | 29/08/2018 | Fattura Fornitore 9 del 27/08/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 62837/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 0003311 del 21/08/2018 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | - CESSIONE NR. 300,00 BUONI BENZINA DA EURO 10,00 CAD. DAL N |
| 62836/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 1/EL del 30/07/2018 | PAVAN REMO | DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT.52610 DEL 11/07/2018 |
| 62835/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 10PA/18 del 27/08/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | LAVORI URGENTI RELATIVI AD OPERE IMPREVEDIBILI MEDIANTE ACC |
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