Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65595/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore 2037000023 del 31/08/2018 | ACTV S.P.A. | Rif. interno: 90010071A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DDR |
| 65593/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore 1037000016 del 31/08/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90010070A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DDR |
| 65592/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore 1037000015 del 31/08/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90010067A DEBITO PER CDS TPL AGOSTO 2018DETERM |
| 65590/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore PA189 del 07/09/2018 | CANTIERE LIZZIO SRL | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 6 |
| 65587/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore 77 del 27/08/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 65557/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore 8018156112 del 07/09/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 65549/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore FTPA-2018-212 del 31/08/2018 | AMONN PROFI COLOR SRL | Vendita |
| 65479/2018 | 08/09/2018 | Fattura Fornitore 1/01 del 07/09/2018 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | DETERMINA N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT. 52610 DEL 11/07/2018 |
| 65164/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 06/09/2018 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO RORATO-ZAUPA | n. CIG Z0621FDF1F Sostituzione udienza 20.12.2017 Citt_ Met |
| 65163/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 5/E del 01/08/2018 | EFFEDI STRADE S.R.L. | Servizio piano 2018Determina n. 2194/2018 11/07/2018 |
| 65162/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 000131 del 05/09/2018 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Fornitura di trattore 4 ruote motrici con trinciatrice poste |
| 65146/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000660927 del 31/08/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 65144/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000660929 del 31/08/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 65143/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000660928 del 31/08/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 65142/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000660930 del 31/08/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 65141/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000660926 del 31/08/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 65101/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 8101011465 del 31/08/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | VENDITA TERRENI |
| 65065/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 49/22 del 06/09/2018 | ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE | Realizzazione attivit_ relative al periodo scolastico 2017/2 |
| 65024/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 1/E del 05/09/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | DI UN NUOVO SISTEMA DI COPERTURA CON PACCHETTO ISOLANTE E NU |
| 64965/2018 | 07/09/2018 | Fattura Fornitore 10PA/18 del 27/08/2018 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | LAVORI URGENTI RELATIVI AD OPERE IMPREVEDIBILI MEDIANTE ACC |
| 64910/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 000507 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64908/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 001154/2018/E del 04/09/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 06/2018 |
| 64907/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 31/08/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX SAE 100 R9 3/4 4SP |
| 64902/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore PA12/2018 del 05/09/2018 | ALPICOS SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER IL RIPRISTI |
| 64901/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 42 del 09/08/2018 | IMPERTEK S.R.L.S UNIPERSONAL E | emessa fattura di acconto per lavori di sigillatura infi |
| 64896/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore PA43 del 05/09/2018 | BRUSUTTI SRL | VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ESERCIZIO 2018 MESE DI AGOS |
| 64892/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 8018153323 del 05/09/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO NOVEMBRE 2017.Versamento diretto dell'I |
| 64891/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore PJ00286653 del 31/08/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 64884/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 001157/2018/E del 04/09/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 06/2018 |
| 64883/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 001155/2018/E del 04/09/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 06/2018 |
| 64882/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 001159/2018/E del 04/09/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 06/2018 |
| 64881/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 221 del 31/08/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 64880/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 23 del 31/08/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 64852/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 8018153322 del 05/09/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO DICEMBRE 2017.Versamento diretto dell'I |
| 64828/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore 229 del 31/08/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 64645/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore VE0024892018 del 31/08/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara Sistema prot |
| 64637/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore VE0024092018 del 31/08/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara trasporto sc |
| 64627/2018 | 06/09/2018 | Fattura Fornitore VE0025042018 del 31/08/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando gara asilo |
| 64566/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore PA03 del 04/09/2018 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino |
| 64565/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 106/PA del 24/08/2018 | ALCANTARA SRL | FORNITURA DI GIUBBOTTI AUTOGONFIABILI PER LA POLIZIA PROVINC |
| 64533/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/07/2018 | BOSIO PAOLA | SALDO PROC.PEN. N.8124/2015 R.G.N.R. E N.3063/2017 R.G. GIP |
| 64496/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore PAE0025232 del 31/08/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Canone |
| 64464/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore PAE0025231 del 31/08/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 64435/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 11 del 04/09/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 64434/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 10 del 04/09/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 64390/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00020 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 64385/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00018 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 64380/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00019 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 64280/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 30_18 del 04/09/2018 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | numero RdO 2007332 |
| 64274/2018 | 05/09/2018 | Fattura Fornitore 5 del 04/09/2018 | BASSANO ROBERTO | aggiornamento catastale tipo mappale e docfa di Palazzo Don_ |
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