Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49221/2024 | 03/08/2024 | Fattura Fornitore E/4 del 31/07/2024 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | NIPPLO RIDUZIONE 3/8 X 1/4 |
| 49198/2024 | 03/08/2024 | Fattura Fornitore 18 PA del 10/07/2024 | SECIS SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI COMPETENZA UBICATI NELLA Z |
| 49181/2024 | 03/08/2024 | Fattura Fornitore 4402/A/2024 del 31/07/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 7652 del 30/07/2024 |
| 49145/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore 000976/24 del 30/07/2024 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: BUONO N. 9450 ZONA QUARTA |
| 49144/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore 2024 1081/R del 31/07/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 142164 |
| 49143/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore 58/FE del 31/07/2024 | UNIFORMI ITALIANE SRL UNIPERSONALE | GIACCA ESTIVA PER DIVISA UOMO |
| 49136/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore PA0168/2024 del 31/07/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 49129/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore PA0172/2024 del 31/07/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 49122/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore 561 del 31/07/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1412 - 2024 del 01/07/2024 |
| 49118/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore 160/PA del 18/07/2024 | DINOVA SRL | Ns. riferim. interno 3595 del 01/07/2024 - ( Vs. riferim. 78 |
| 49099/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000004 del 31/07/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2411656 del 26/07/2024 |
| 49037/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore VD-000319 del 31/07/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione d |
| 49036/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore PA0170/2024 del 31/07/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 49035/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore PA0171/2024 del 31/07/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 49033/2024 | 02/08/2024 | Fattura Fornitore PA0169/2024 del 31/07/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 48907/2024 | 01/08/2024 | Fattura Fornitore 005059265695 del 31/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 48906/2024 | 01/08/2024 | Fattura Fornitore 005059265696 del 31/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 48905/2024 | 01/08/2024 | Fattura Fornitore 3316000131 del 31/07/2024 | DEDAGROUP SPA | VEEAM RINNOVO MANUTENZIONE |
| 48846/2024 | 31/07/2024 | Fattura Fornitore 4/PA del 24/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | PRATICHE DI VERIFICA ED OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZ |
| 48842/2024 | 31/07/2024 | Fattura Fornitore 2407900083979 del 30/07/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A3 |
| 48839/2024 | 31/07/2024 | Fattura Fornitore 0005953648 del 31/07/2024 | MAGGIOLI SPA | PAOLO EMILIO DE SIMONE: FORMULARIO ANNOTATO DELLA COSTITUZI |
| 48795/2024 | 31/07/2024 | Fattura Fornitore 9500000723 del 29/07/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Maggi |
| 48728/2024 | 31/07/2024 | Fattura Fornitore 1745/66 del 23/07/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 48653/2024 | 31/07/2024 | Fattura Fornitore 17E del 25/07/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO "REDAZIONE DELLO STUDIO DE |
| 48566/2024 | 31/07/2024 | Fattura Fornitore 2407900083804 del 29/07/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 48552/2024 | 30/07/2024 | Fattura Fornitore 5/PA del 30/07/2024 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) |
| 48546/2024 | 30/07/2024 | Fattura Fornitore 001330 del 30/07/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 48481/2024 | 30/07/2024 | Fattura Fornitore 5/P del 30/07/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 48440/2024 | 30/07/2024 | Fattura Fornitore 6820240720002417 del 27/07/2024 | TIM S.P.A. | VMware vSAN 8 - 1-Year Prepaid Commit Add-on for VMware vSph |
| 48439/2024 | 30/07/2024 | Fattura Fornitore 9500000723 del 29/07/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Maggi |
| 48394/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 351-00 del 26/07/2024 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: DETERMINAZIONE N. 1833/2024 DEL 04/07/2024 PROT. N. |
| 48391/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 1/240051 del 29/07/2024 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 48384/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 2024901717 del 22/07/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 48369/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 427 del 23/07/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 TARGA AHL791 - ORE 3465 |
| 48368/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 426 del 23/07/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 - ORE 3749 |
| 48364/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 77-PA-2024 del 29/07/2024 | BERENICE S.R.L. | CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO CLOUD SISTEMA TEONLINE Determin |
| 48363/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 1878/CON del 29/07/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 48361/2024 | 29/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 316 del 29/07/2024 | EUROSERVIS S.R.L. | Nota di credito per storno totale della nostra fattura nr. 3 |
| 48324/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 317 del 29/07/2024 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 48285/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 15PA del 29/07/2024 | CO.M.ES SRL | DETERMINAZIONE N. 1821/204 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIO |
| 48283/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 315 del 29/07/2024 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 48253/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 4272/A/2024 del 26/07/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 7468 del 25/07/2024 |
| 48252/2024 | 29/07/2024 | Fattura Fornitore 4273/A/2024 del 26/07/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 7481 del 25/07/2024 |
| 48165/2024 | 28/07/2024 | Fattura Fornitore 005059152690 del 26/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 48164/2024 | 28/07/2024 | Fattura Fornitore 24095/00 del 27/07/2024 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | FORNITURA PORTATESSERA CON PLACCA - DDT NR. 28 DEL 27/07/202 |
| 48162/2024 | 28/07/2024 | Fattura Fornitore 005059152695 del 26/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 |
| 48161/2024 | 28/07/2024 | Fattura Fornitore 005059152689 del 26/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 48160/2024 | 28/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005059152687 del 26/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 48155/2024 | 28/07/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005059152694 del 26/07/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 48154/2024 | 27/07/2024 | Fattura Fornitore 3240277898 del 26/07/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
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