Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67369/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276100702511033 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67368/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275830505019532 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67367/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276202305004045 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67366/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275260066610734 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67365/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277011835028013 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67364/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278603422004532 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67363/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275830505019533 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67362/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503041824 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67361/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276100702511036 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67360/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270806803033945 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67359/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277005915081025 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67358/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276100702511035 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67357/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 272282257103013 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67356/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503041825 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67355/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270806803033946 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67354/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 271202227008063 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67353/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275150041906023 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67352/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278104305052022 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67351/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278600455041621 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 67350/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277005915081026 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67349/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278602495014223 del 10/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67348/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278603355005033 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67347/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275150041906026 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67324/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 2037000023 del 31/08/2018 | ACTV S.P.A. | Rif. interno: 90010071A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DDR |
| 67261/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 1 del 08/08/2018 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | 12535 SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET 2194 DEL 09/07/18 PROT.52 |
| 67179/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 16/PA del 12/09/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.96 DEL 05/07/18 |
| 67023/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275000018708426 del 10/09/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 08 2018 |
| 67014/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 13/09/2018 | ZIVELONGHI GIOVANNI | INCARICO PER ATTIVITA SCIA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI P |
| 67006/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 46/5 del 13/09/2018 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | BEN'S REPELL INS.REP 100ML |
| 66940/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore PA13/2018 del 07/09/2018 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
| 66911/2018 | 14/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411807582828 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66910/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 000517 del 31/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 66909/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582824 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66908/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582821 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66907/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582825 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66906/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807635617 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66913/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582826 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66905/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582823 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66904/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582827 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66912/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 53PA/2018 del 12/09/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO FIAT DUCATO - TARGA DN156ETCIG. Z8424B2FD |
| 66903/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 411807582822 del 08/09/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66628/2018 | 13/09/2018 | Fattura Fornitore 179/01 del 31/08/2018 | SOC.COOP.SOCIALE LIBERTA' ONLUS | /D SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE POST CANTIER |
| 66491/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 18E00036 del 11/09/2018 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Fattura |
| 66490/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 18E00037 del 11/09/2018 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Fattura |
| 66475/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 18E00038 del 11/09/2018 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | Fattura |
| 66417/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 01/2018 del 11/09/2018 | FLORA MULTISERVICE S.R.L. | DETERMINA NUMERO 2750 DEL 05/09/2018 |
| 66245/2018 | 12/09/2018 | Fattura Fornitore 1 del 11/09/2018 | FAVERO PAOLO, CLAUDIO E DANIELE S.N.C. E | Determina 2194/2018 del 09/07/2018 |
| 66178/2018 | 11/09/2018 | Fattura Fornitore 2018030256 del 07/09/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA RIQUAL.ENERG.EDIFICI-CITTA METROPOL |
| 66177/2018 | 11/09/2018 | Fattura Fornitore 35 del 10/09/2018 | LARES SRL | FATTURA DI VENDITA PA |
| 66176/2018 | 11/09/2018 | Fattura Fornitore 1 del 10/09/2018 | FRISO ALESSANDRO | Determina n. 2194/2018 del 09/07/2018 - Servizio di interve |
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