Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67814/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614680 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67813/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614676 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67812/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811611940 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 67811/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614679 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67810/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614364 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67809/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811611939 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67808/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614674 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67806/2018 | 17/09/2018 | Fattura Fornitore 2/2018/PA del 10/09/2018 | TOSATTO LUCA | Servizio di verifica statica e proposta di interventi di mig |
| 67805/2018 | 16/09/2018 | Fattura Fornitore 0000014115 del 14/09/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 0400207815 |
| 67795/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore 131 del 14/09/2018 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Fornitura di trattore 4 ruote motrici con trinciatrice poste |
| 67793/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore PA0151/2018 del 31/08/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA584AL DAHIATSU km 228779 |
| 67792/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore PA0152/2018 del 31/08/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT GRANDE PUNTO km 112.926 |
| 67791/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore PA0153/2018 del 31/08/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DL180HH TOYOTA AURIS km 43.386 |
| 67740/2018 | 15/09/2018 | Fattura Fornitore FTPA-2018-212 del 31/08/2018 | AMONN PROFI COLOR SRL | Vendita |
| 67412/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 0005834826 del 13/09/2018 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA DI LIBRI |
| 67410/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 000013-2018-1 del 13/08/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI PAZZI | DETERMINA N. 1920/2018 |
| 67403/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277014115037026 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67402/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275000018708423 del 10/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 67401/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 272403257003053 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67400/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275230051755535 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67399/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503040035 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67398/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278603355005036 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67397/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274041553064234 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67396/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274050407089024 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67395/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275000018708422 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67394/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277202405006013 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67393/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274113907062523 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67392/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270602007070053 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67391/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274055057038921 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 67390/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274055057038924 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67389/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275260066610735 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67388/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 272403257003052 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67387/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275260066676533 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67386/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278603426021243 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67385/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275260066676535 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 67384/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275260066676536 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67383/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 273211804082313 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67382/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 279003503075336 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67381/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503040033 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67380/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278603355020022 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67379/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 278600455041625 del 10/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67378/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277315002541422 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67377/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270806803033943 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 67376/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 274041553064235 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67375/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277001088071822 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67374/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277014115037023 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 67373/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 277415705057525 del 10/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67372/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 275230051755536 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67371/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 276202305004046 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 67370/2018 | 14/09/2018 | Fattura Fornitore 270802503040036 del 11/02/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
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