Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69766/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975248 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69760/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975271 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69755/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975245 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69753/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975275 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69752/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975273 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69751/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975270 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69750/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975244 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69749/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975246 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69739/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 600004975252 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69674/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 31-2018 del 20/09/2018 | SYSDECO ITALIA S.R.L. | eCognition Developer Manutenzione sw annuale |
| 69645/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 034 / PA del 21/09/2018 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SP4 |
| 69552/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 47/5 del 21/09/2018 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | BEN'S REPELL INS.REP 100ML |
| 69503/2018 | 21/09/2018 | Fattura Fornitore 16PA del 20/09/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento diretto del servizio di progettazione architetto |
| 69501/2018 | 21/09/2018 | Fattura Fornitore 1073.00547 del 20/09/2018 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 69318/2018 | 21/09/2018 | Fattura Fornitore 5950015447 del 18/09/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 69192/2018 | 21/09/2018 | Fattura Fornitore 000519 del 19/09/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 69100/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore 4/E del 19/09/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V |
| 69099/2018 | 20/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3/E del 06/09/2018 | NOORADIN MUSTAFA' | ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V |
| 69049/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore 030PA/2018 del 19/09/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ILLUMINA |
| 69034/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore PA / 10 del 19/09/2018 | TOFFOLETTO SRL | MANODOPERA ORDINARIA |
| 69029/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore PA / 11 del 19/09/2018 | TOFFOLETTO SRL | MANODOPERA ORDINARIA |
| 68939/2018 | 20/09/2018 | Fattura Fornitore PA / 12 del 19/09/2018 | TOFFOLETTO SRL | MANODOPERA ORDINARIA |
| 68709/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 33_18 del 18/09/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per sostituzione pompa acqua motore, sistemazione |
| 68706/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 1247 del 18/09/2018 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' |
| 68705/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 32_18 del 18/09/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | Manodopera per smontaggio rullo appoggio trincia, pulizia e |
| 68702/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 31_18 del 18/09/2018 | CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO | GRASSO MULTIVIS EP 2 KG. 18 |
| 68692/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore E002/2018 del 23/08/2018 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIFACIMENTO PARTE TERMINALE DEL SPARGISALE riferimento deter |
| 68685/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 18/09/2018 | VENETO JAZZ ASS.NE CULT.LE | Organizzazione di attivita comprese nel progetto culturale V |
| 68482/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 52E del 05/09/2018 | SAN SERVOLO SERVIZI METROPOLITANI DI VEN | INTERVENTI MANUTENTIVI DET. N. 4165/2017 |
| 68306/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00019 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 68300/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00020 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 68297/2018 | 19/09/2018 | Fattura Fornitore 18-PA-00018 del 08/08/2018 | TEXA S.P.A. | VENDITA |
| 68269/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000660925 del 31/08/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 68268/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 1 del 17/09/2018 | CALLEGHER GIANCARLO | SERVIZIO PIANO 2017/2018 DETERMINA N. 2194/2018 11/07/2018 |
| 68267/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 17/09/2018 | VENETO JAZZ ASS.NE CULT.LE | Organizzazione di attivit_ comprese nel progetto culturale V |
| 68264/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 047 del 31/08/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 68263/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 045 del 31/08/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 68262/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 046 del 31/08/2018 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 68126/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore P/4/2018 del 17/09/2018 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | DETERMINA DI RIFERIMENTO N_ 885 DEL 26/03/2018 |
| 68018/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965705 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 68017/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965707 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 68016/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965734 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 68015/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965706 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 68014/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 620000965683 del 17/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-30.09.2018Clien |
| 67820/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614675 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67819/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614678 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67818/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614365 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67817/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614677 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67816/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614673 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 67815/2018 | 18/09/2018 | Fattura Fornitore 004811614681 del 12/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
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