Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69964/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484143 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69963/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484103 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69962/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484104 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69961/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484112 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2017-24.08.2018Clien |
| 69960/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484117 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69959/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484108 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69958/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13484111 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2017-24.08.2018Clien |
| 69957/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484107 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69956/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483339 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69955/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484118 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69954/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13484110 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2017-24.08.2018Clien |
| 69953/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484119 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69952/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484113 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2018-24.08.2018Clien |
| 69951/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483405 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69950/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483418 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69949/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484116 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69948/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484109 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69947/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484115 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69946/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484106 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69945/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13484105 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69944/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483453 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69943/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13483396 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.01.2018-31.08.2018Clien |
| 69942/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483421 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69941/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 196 del 17/09/2018 | UNIFORMERIA SRL | FORNITURA D.P.I. ( SCARPE DI SICUREZZA AGENTI POLIZIA LOCALE |
| 69940/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483915 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69939/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483910 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69938/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 000515-0C03PA del 21/09/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | PROGETTO FUORI SCUOLA DGR 1255/2016II ANNUALITA' A.S. 2017/2 |
| 69937/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483914 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69936/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483122 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69935/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13482893 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69934/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13482883 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69933/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483157 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69932/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483011 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69931/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13482894 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69930/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483299 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69928/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483121 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69927/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483027 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.02.2018-29.08.2018Clien |
| 69926/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483158 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69925/2018 | 22/09/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13483028 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.02.2018-29.08.2018Clien |
| 69924/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 13483120 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69923/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000232265 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.06.2018-31.08.2018Clien |
| 69922/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000232266 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69920/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000232030 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69919/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000232007 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69918/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000232022 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69917/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000231932 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69915/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 810000231996 del 21/09/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2018-31.08.2018Clien |
| 69913/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 1701/F del 31/08/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 69912/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 1700/F del 31/08/2018 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 69910/2018 | 22/09/2018 | Fattura Fornitore 2E18012051 del 20/09/2018 | TIM S.P.A. | Settembre 2018 |
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