Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14835/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore PA0030/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA583AL km 177432 |
| 14834/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 17 del 01/03/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
| 14833/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 003013443998 del 01/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 14832/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 3 del 11/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 14831/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore PA0029/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK658RG km 128860 |
| 14830/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 003013443992 del 01/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 14829/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 6 del 01/03/2019 | W.E.I.N VENICE S.R.L. | 2018270 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ES |
| 14828/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 14827/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0028/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | IVECO DAILY CZ103GA km 9151 |
| 14826/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0027/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU YA535AL km 129269 |
| 14825/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0031/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN350RL km 87655 |
| 14824/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0032/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CARRELLO ELLEBI VE29073 |
| 14823/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 000206 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14822/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 000208 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14821/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 000202 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 14792/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 1/01 del 01/03/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Lattine pittura trasparente bianca LT 14 |
| 14703/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 92 PA del 27/02/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 14563/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 000203 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14562/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 17 del 18/02/2019 | PILATI MAURO | FILTRO OLIO MOTORE VALTRA SERIE A |
| 14561/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore AF01 3/19 del 28/02/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 14560/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 104-19-107 del 27/02/2019 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | SC.PROGETTI-CIAC DORSO 8 -25X35X 8-GIALLO- |
| 14559/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore 8E00116685 del 06/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 14558/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 000204 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14488/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 000207 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14472/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 000205 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14463/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 6CPI del 11/02/2019 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1730/2014 DEL 04/07/2014 CIG ZF |
| 14179/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 166 del 27/02/2019 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 14178/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore PA-0007 del 27/02/2019 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu |
| 14177/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 1010532610 del 27/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 14176/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 66/203 del 27/02/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 14175/2019 | 01/03/2019 | Fattura Fornitore 72/203 del 27/02/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 14174/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 2019/S/01 del 27/02/2019 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 14173/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 00000000027 del 25/02/2019 | LARES SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 14158/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 14020/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore FTPAI0000015 del 26/02/2019 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | 1613 AB12 16AVVIATORE PORTATILE 12V |
| 13897/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 2019001296 del 31/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 13864/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 278603355020023 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13863/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000009 del 25/02/2019 | ACTV S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% 2016 |
| 13862/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 272271051010024 del 09/12/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13861/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 271202227008062 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13860/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 10 del 26/02/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | SALDO - Competenze professionali relative al servizio di ver |
| 13859/2019 | 28/02/2019 | Fattura Fornitore 272271051010023 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 10 2017 |
| 13858/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 279603955006725 del 10/01/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
| 13857/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 392 del 25/02/2019 | CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA | SPESE DI AVVIO |
| 13856/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 900002271D del 23/02/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 13855/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 900002175T del 23/02/2019 | TELEPASS SPA | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO |
| 13854/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 279603955006724 del 09/12/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 13853/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 2037000010 del 25/02/2019 | ACTV S.P.A. | CDS TPL SALDO 5% 2016 |
| 13758/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 60 del 25/02/2019 | PROVECO S.R.L. | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2019 SU "MAP W - GESTIONE F |
| 13580/2019 | 27/02/2019 | Fattura Fornitore 56/203 del 26/02/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
Documenti trovati: 46.867