Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73025/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 33/PA del 03/10/2018 | TOLOMIO SRL | S.P. 42 "Jesolana" Interventi di ripristino pavimentazione s |
| 73024/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000662358 del 30/09/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 73023/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000662359 del 30/09/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 73022/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 000529 del 30/09/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 73021/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore VE0027092018 del 30/09/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando gara RCT/O |
| 73020/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore VE0027402018 del 30/09/2018 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE REALIZZ. NUOVA P |
| 73019/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 00001/03 del 28/09/2018 | MICHIELETTO MAURO | VENDITA MERCE |
| 73018/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 1 del 03/10/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | DETERMINA 1963 DEL 18/06/2018 - CIG N. Z1523DF4D3 NOTTURNI |
| 73017/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 408/203 del 03/10/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 73016/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 405/203 del 03/10/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 73015/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 3519001268 del 31/08/2018 | MITEL ITALIA S.P.A. | Manual contract billing |
| 73014/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore PJ00370799 del 30/09/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 73013/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 157/18 del 20/09/2018 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | P-VASPLS-VS-P0000-00 VEEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE PLU |
| 73012/2018 | 04/10/2018 | Fattura Fornitore 14PA del 03/10/2018 | C.F.P. S.R.L. | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RESTAURO E CONSERVAZIONE D |
| 72633/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 6/PA del 01/10/2018 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | INCARICO RECUPERO E PRIMO SOCCORSO DI ESEMPLARI DI FAUNA SEL |
| 72632/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore FATT92PA del 30/09/2018 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | Vi presentiamo fattura relativa ai lavori di messa in sicure |
| 72631/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 24/09/2018 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 72580/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 1A del 28/09/2018 | PATT ROBERTA | COMPENSO MEMBRO ESPERTO COMITATO TECNICO VIA ANNO 2018 |
| 72398/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 17-2018/PA del 02/10/2018 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 del 20.03.2018 prot. 205 |
| 72369/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 454799785 del 26/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 72367/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 454800089 del 27/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Contributo imballo e trasporto |
| 72350/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 454799781 del 26/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 72349/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 454800088 del 27/09/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Contributo imballo e trasporto |
| 72300/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 01/2018 del 01/10/2018 | COLELLA ANTONIO | Ruolo componente esperto comitato tecnico VIA riferiti ad at |
| 72219/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 12 del 01/10/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 72211/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore 16 del 01/10/2018 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 72209/2018 | 03/10/2018 | Fattura Fornitore PA02 del 01/10/2018 | PLANUM SRL | INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA P |
| 72208/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 33/A/2018 del 01/10/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | Quota di partecipazione al CORSO LA TENUTA DELLE ACQUE ED IL |
| 72207/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 8004303 del 28/09/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 72206/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 000523 del 30/09/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 72205/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 105FPA del 28/09/2018 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 72204/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 01/10/2018 | BARBIERO LEONARDO | Onorario per servizi Supporto, Sviluppo e Assistenza - piatt |
| 72185/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 3016002109 del 28/09/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | Licenza d'uso dati TOMTOM Multinet |
| 72153/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 1292/E del 01/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 72097/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 400/203 del 01/10/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 72089/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 14/PA del 27/09/2018 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Fatturazione secondo stralcio al 30-06-2018 |
| 72002/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 10/PA del 01/10/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 71976/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore 532018/PA del 25/09/2018 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | Redazione del progetto secutivo per l'adeguamento degli impi |
| 71959/2018 | 02/10/2018 | Fattura Fornitore E-230 del 27/09/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
| 71857/2018 | 30/09/2018 | Fattura Fornitore 318057088 del 28/09/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto |
| 71856/2018 | 30/09/2018 | Fattura Fornitore 21 del 28/09/2018 | MIOLO MAURO | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 71854/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 7_18 del 28/09/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX R9 R 1" 4SP |
| 71853/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 33/E/18 del 28/09/2018 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Determinazione dirigenziale n. 687 del 13.03.2018, prot. n. |
| 71852/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 28/09/2018 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX ROCKMASTER 2SN 1/2 |
| 71851/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 01/1.702 del 25/09/2018 | ELLETIPI S.R.L. | COMMESSA 17473/18 - DETERMINAZIONE N. 361/2018 RESPONSABILE |
| 71850/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore PA0184/2018 del 18/09/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA532AL km 182.179 |
| 71849/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore PA0182/2018 del 18/09/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT GRANDE PUNTO DT528XP km 113.026 |
| 71848/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore PA0183/2018 del 18/09/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA572AL km 166.129 |
| 71847/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore 01/1.701 del 25/09/2018 | ELLETIPI S.R.L. | COMMESSA 17473/18 - DETERMINAZIONE N. 361/2018 RESPONSABILE |
| 71846/2018 | 29/09/2018 | Fattura Fornitore PA0185/2018 del 27/09/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA629AA km 17.424 |
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